Novinky

Při importu XML souborů z aplikace Maxim Průvodky je možné ovlivnit způsob zpracování jednotlivých druhů plateb (dle číselníku způsobů úhrady). Pomocí proměnné XMLImpPruv,12 lze určit seznam povolených (resp. zakázaných) způsobů úhrad (ve formě masky), pro které se má vytvářet nový pokladní doklad. Ve výchozím stavu jsou povoleny všechny úhrady.
Např. hodnota "*/!KARTA" povolí všechny způsoby úhrad, které z aplikace mohou přijít, s výjimkou způsoby úhrady KARTA.
Pomocí proměnné XMLImpPruv,13 lze určit seznam způsobů úhrady, za které se má vždy změnit způsob úhrady v hlavičce dokladu. V případě více plateb se program řídí první platbou.
Např. hodnota "KARTA" zajistí změnu na způsob úhrady platební kartou (hodnota musí odpovídat řádku z číselníku způsobů úhrad).

Při importu plateb z účetnictví je možné ovlivnit zpracování údaje ID Firmy pro dohledání správného typu dokladu (viz úprava z 29.4.2021). Proměnná DokPltImp-,0 pro dodací doklady, resp. DokPltImp+,0 pro příjmové doklady umožňuje nastavit překódování ID Firmy použitého pro dohledání typu dokladu.
Např. hodnota 15=0/20=5 změní ID firmy z přijatého záznamu platby z hodnoty 15 na 0 (tj. ID firmy se neuplatňuje pro dohledání typu dokladu) a hodnotu 20 zpracovává jako ID firmy 5.

Úprava zobrazování dat z archivu Editel (locale = cs)

Rozšířena délka vstupního pole s číslem dodacího listu v hlavičce dokladu na 20 znaků.

Pro označení průvodek v evidenci sledování rozvozů lze použít Shift+šipky (popř. PageDn/PageUp)

Kontrola vlastností Povinné zpracování v nastavení EDI v 7. záložce adresy dodavatele pro dodací listy a faktury (příjemky). Pokud je zapnutá volba Povinně-položkově nebo Povinně-celk.částky, tak doklady pro tuto firmy je možné vytvářet pouze přes EDI procesy (párování EDI dokladů). Nastavení této kontroly je ovlivněno následujícími proměnnými:

Rozšířeny možnosti proměnných NOB-PDF, NOB-EXP, OBJ-PDF, DOKExpDBF, DOK-PDF, DOKExpTxt, REK-PDF, EDI-INFO, které umožňují konfiguraci exportu záznamů objednávek, požadavků, dokladů či reklamaci. Proměnná,4:

Při označování operací v přehledu všech operací za kartu nebo přehledu nákupních operací za kartu program sčítá také počet balení za označené operace a u nákupních operací sčítá také zbývající (volné) množství

Rozšířeno zpracování proměnné Pravo_2: hodnota +256 povolí kalkulaci cen pro karty s vyplněným koeficientem fakturační ceny ve variantě s ruční editací koeficientu FC.

Podpora pro zaúčtování přijatých EDI dokladů vzniklých pomocí funkcí pro párování dokladů s EDI zprávami.

• při příjmu se nehlásí rozdíly v kartách
• pomocí proměnné DOKNOBCpy,0 lze určit číslo typu dokladu, které se má použít při importu příjemky
• při importu příjemky se dohledává odpovídající číslo objednávky podle čísla objednávky uloženého v přenosovém souboru (za pomocí externího čísla objednávky)
• po dokončení importu příjemky se automaticky dohledá požadavek k fakturaci (dle externího čísla objednávky) a nabídne se k vyfakturování s následným zpracováním vykrytí požadavku

Úprava přenosu plateb z účetnictví do Sklad6.

V účetnictví je možné nadefinovat proměnnou ExpPlat,2 (nebo alternativně IdFirmyS6,0), která bude obsahovat ID firmy. To musí odpovídat číselníku typů dokladů ve skladovém programu, kde se bude provádět import plateb (F11). Při importu si pak program všímá jen typů dokladů, které mají stejné ID firmy nebo ho nemají vyplněné.

Rozšíření významu proměnné NOB-CrossP,x obsahujícího bitové příznaky ovlivňující převod požadavku do objednávky na dodavatele:

Při zadávání parametrů se provádí "překlad" identifikátorů parametrů na jejich popis dle číselníku. Místo zkrácených kódů by tak měl být vidět slovní popis. V přehledu karet lze definovat kalkulované pole MEMOZx (kde x je číslo řádku memo pro "id objektu" 21, tj. záznamy pro parametry). Zobrazí se tedy stejné informace, jako pro pole s názvem MEMOCx s tím rozdílem, že místo číselných identifikátorů se budou zobrazovat popisky dohledané v číselníku.

V menu pro práci s doklady lze přidat novou položku menu:

Obě funkce zobrazí přehled EDI dokladů spárovaných s daným dokladem. U úspěšně spárovaných dokladů zde bude obvykle vidět jen jeden doklad. V některých případech jich zde ale může být více (např. EDI Faktura + ODD).

Do menu EDI_Dok pro práci s EDI doklady lze přidat novou variantu párování s kódem menu 57, 9 Párování souvisejících dokladů. V přehledu EDI zpráv INVOIC se můžete postavit na EDI fakturu a spustit tuto funkci, která dohledá případné dobropisy (viz výše) a vyzkouší provést společné párování.

Pomocí proměnné ObjEditP-,0 lze nastavit režim zpracování stavu objednání u položek požadavku:

Rozšíření funkce pro převod požadavku do objednávky na dodavatele.
Pomocí proměnné NOB-CrossP,x lze ovlivnit průběh zpracování požadavků do objednávky.

Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:

Úprava rozdělování operací v dokladech.
Pokud v rámci evidování dokladu dojde k rozdělení prodejní operace, tak se nově vytvořená operace označí jako související a při dalším zobrazení operací dokladu je tato operace zobrazena za původní operací.