Novinky

Kromě komunikace s platebním terminálem v době vypořádání platby při prodeji program umožňuje spouštět také následující funkce (kód menu pro umístění v hlavním menu):

Kód menu	Název
29,101	Informace o poslední provedené transakci
29,102	Mezisoučet - součet za transakce, který vrací platební terminál
29,103	Uzávěrka - spustí uzávěrku platebního terminálu

Úprava funkce pro rozdělování dokladu do více dokladů (vč. oddělení nevyskladněných operací z jednoho nebo více dokladů).
Nově vzniklé oddělené doklady si pamatují "mateřský" doklad, ze kterého byly odděleny. Funkce pro import průvodek z PLT souboru (Plantour) pak tuto informaci umí použít. Pokud se importuje záznam odkazující se na mateřský doklad, tak program současně do stejného rozvozu přidá i všechny oddělené doklady (tyto doklady se nesmí vyskytovat v PLT souboru a nesmí být dosud zařazeny do nějakého rozvozu).

Pomocí proměnné ImpPruPlTr,5 lze ovlivnit způsob zpracování dokladů: (hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot)

Hodnota	Popis
+1	povoluje automatické připojování rozdělených dokladů (výchozí hodnota)
+2	import je povolen jen pro doklady ve vychystávacím stavu

Funkce pro práce s vyskladňovacími vlnami.
V seznamu dokladů lze pomocí Alt+F6/Zařazení dokladů do vyskladňovací vlny přidat všechny označené doklady do nové vyskladňovací vlny. Doklady tak mohou být vyskladňovány společně (týká se vyskladňování v terminálech a za pomocí hlasového vychystávání).
Funkce má kód menu 31, 145 (DOKLAD_SPC). Doklady zařazené do vlny současně dostávají bitový příznak +8 v poli Priznaky5 (tj. je možné přidat kalkulované pole zobrazené v přehledu dokladů, které informuje o tom, že doklad je zařazen do nějaké vyskladňovací vlny).

Pomocí proměnné PrepVyskl,3 lze ovlivnit chování programu při vyskladňování: (hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot)

Hodnota	Popis
+1	povolení automatického generování vyskladňovacích vln pro doklady, které nemají vyskladňovací vlnu dosud vytvořenou (do vlny se zařazují doklady se stejným IČO)
+2	kontrolovat existující vyskladňovací vlnu při automatickém přidělování dokladů k vyskladnění
+4	kontrolovat existující vyskladňovací vlnu při ručním výběru dokladu k vyskladnění

Ve výchozím stavu jsou všechny uvedené volby zapnuté.

Nová funkce pro zobrazení informace o aktuálním stavu zpracování daného požadavku.
Do menu OBJ_MNU (speciální funkce pro práci s požadavky) lze přidat novou funkci s kódem menu 41, 9 Informace o stavu požadavku, která pro aktuální požadavek dohledá doklad, který byl z požadavku vystaven a zkontroluje, zda je doklad v rozvozu (popř. zda je rozvoz již

uzavřen). U nevychystaných nebo nedoskladněných dokladů je zobrazen stav expedice.

Rozšíření podpory pro zpracování kódů EAN128.
Ve všech místech programu, kde byl dosud zpracováván segment s GTIN (02) je nově akceptován také segment (01).

V okně pro rychlý vstup čárového kódu (Ctrl+G) je nově akceptován také EAN128 se segmenty (01) a (02) obsahující GTIN (čili běžný EAN kód zboží obvykle s úvodním znakem 0). Maloobchodní prodej také podporuje vstup výše uvedených kódů ve formátu EAN128.

Úprava kontroly nedostatečné zásoby při zápisu položek požadavků. Karty označené příznakem "Povolit výdej větší než je zásoba u všech typů dokladů" mají ve výchozím stavu povoleno objednání (se zobrazením varování o zásobě). Režim kontroly lze změnit pomocí proměnné ObjHlasZas,1 (se stejnými variantami, jako má proměnná ObjHlasZas, 0).

Ve struktuře KARTA lze definovat kalkulované pole STRED2OK, která vrací hodnotu A nebo N podle toho zda karta je karta povolená pro druhé středisko (používá se např. v režimu VO + C&C) určené pomocí proměnné KarIdStred,2.

Ve struktuře KARTA lze definovat kalkulované pole CSTREDBIT o délce max 254 znaků). Hodnota pak obsahuje pole znaků 0 nebo 1 pro střediska určená v číselníku středisek pro karty (dle interního čísla střediska; první znak je pro středisko 0).

V záznamu adresy odběratele jsou doplněné nové příznaky (editace pomocí tlačítka Příznaky na Straně2):
Přednastavit příznak "Nepočítat do návrhu" pro nové požadavky
Omezit vyhledávání lepší (akční) ind.ceny (IC OZ v CRM)

Úprava součtu tržeb.
Pro standardní doklady bez zadané platby (pomocí dialogu pro vstup platby za doklad se zápisem do tabulky SKLADPLT) lze pro vybrané typy úhrady nastavit automatické určení druhu platby podle typu úhrady v hlavičce dokladu. Ve výchozím stavu je tato funkce povolena pro platby kartou. Nastavení lze ovlivnit pomocí proměnné TrzbyDM,6.
Hodnotu zadejte jako součet: 1:Přev.př.(bezhotovostně) 4:šekem (stravenky), 64:pl.karta (výchozí hodnota je 64)

Ve struktuře DOKLAD lze definovat kalkulované pole CELKEMCM, které vyhodnocuje částku dokladu přepočtenou kurzem z dokladu. Zaokrouhlení částky lze ovlivnit pomocí proměnné DokCM-MMM, 0, kde MMM je označení měny (např. DokCM-EUR,0). Do hodnoty proměnné zadejte částku, na kterou má být doklad zaokrouhlen (např. 0.5 v případě, že chcete částku zaokrouhlit na 0.5 EUR).
Za číslem lze uvést také písmeno určující způsob zaokrouhlení (N..nahoru, D..dolů, ostatní matematicky). Př. 0.5N zaokrouhlí částku na 0.5 nahoru

Při exportu průvodky do XML jsou automaticky vynechané doklady, které jsou označené jako stornované.

Při zobrazení Denní grafy (např. Alt+D v přehledu karet) za zvolenou kartu je použit grafický formát zobrazení v samostatném okně. Data se zobrazují za posledních 30 dnů (lze ovlivnit proměnnou GrfParams, 18). Kromě běžných údajů (jako u týdenního grafu) program dokáže zobrazovat také hodnotu prodeje v měrných jednotkách bez započítání dokladů, které jsou označené příznakem "Nepočítat do návrhů objednávek" (lze vypnout pomocí proměnné GrfParams, 10 s hodnotou 0) a také hodnotu prodeje za vybrané typy dokladů (vybrané typy dodacích dokladů je třeba nastavit pomocí proměnné GrfParams, 11 ve formě masky - např. 1?/2 vybere všechny typy s číslem 10-19 a 2)

Ve výpočtech Zisk za vybrané doklady (Ctrl+F7 v dokladech), Analýzy a grafy a Soupis nákupů/prodejů program započítává do nákupní ceny koeficient fakturační ceny (KoefFC) ze skladové karty.
Pomocí proměnné KoefFCVyp,0 s hodnotou 0 lze toto chování vypnout.
Proměnná KoefFCVyp,1 určuje datum (DUZP), od kterého se má KoefFC uplatňovat (výchozí je 1.1.2020)

Výpočet DPH a kontrolního hlášení - možnost doklady s přenesenou DP započítávat dle data přijetí dokladu (na rozdíl od výchozího stavu, který tyto doklady řadí dle DUZP).
Pomocí proměnné DPHPrij,0 lze ovlivnit chování programu při výpočtu DPH.
Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:

Hodnota	Popis
+1	U přijatých zdanitelných plnění (mimo přenesenou DP) používat datum přijetí faktury
+2	U dodacích opravných DD používat datum přijetí
+4	U přijatých zdanitelných plnění s přenesenou DP používat datum přijetí faktury

Podpora pro import faktur uložených ve formátu XML s daty Benzina.
Pro import je třeba přidat odpovídající záznam do číselníku importních formátů (Typ údajů: Faktury+kontace; Vstupní formát: XML).
Údaj příznaky zadejte jako součet vybraných hodnot z následujícího seznamu:

Hodnota	Popis
+1	povinná hodnota pro importní formát Benzina
+4	povolit import textových řádků s popisem importovaných záznamů
+8	povolit sčítání záznamů se stejným ProductId pro účely zaúčtování
+16	označit výsledné faktury jako neodsouhlasené
+32	po importu nebude smazán přenosový XML soubor
+64	pro XML vždy vytvářet jen jednu fakturu (s prvním variabilním symbolem z XML)
+128	označení karty Benzina do popisu (řádek faktury, kontace)
+256	registrační značka vozu do popisu (řádek faktury, kontace)
+512	registrační značka vozu do zakázky faktury

V seznamu kontačních předpisů pro přijaté faktury je třeba nadefinovat kontační předpis, jehož označení zadejte do číselníku importních formátů. V definici kontačního předpisu můžete u kontací pro jednotlivé náklady určit v údaji Poznámka masku (s použitím zástupných znaků ? nebo *) pro rozlišení jednotlivých produktů (dle údaje ProductId z XML souboru).

V menu KARTA_SPC lze definovat novou položku menu Přepnout zobrazení objednávek na dodavatele (kód menu 55, 40). Funkce povolí nebo zakáže zobrazování kalkulovaných polí NPOPOCET a NPODATUM, které musí být definovány ve struktuře KARTA. Tyto pole obsahují počet (resp. datum) z nevykrytých objednávek na dodavatele pro danou skladovou kartu.