Novinky

Nový přepínač v nastavení individuální ceny (F6): Slevu vyhodnocovat z ceny bez spotřební daně. Když je přepínač zapnutý, tak se pro zboží se spotřební daní se hodnota procentuální slevy nebo přirážky počítá ze základu bez hodnoty spotřební daně.

Možnost povolit prodej do mínusu na základě měrné jednotky ze skladové karty. Povolení je možné udělit jen jednorázově nebo pro všechny doklady (případně jen pro všechny vychystávací doklady). Jednorázové povolení se provádí v menu pro práci s dokladem - je zde připravena nová položka menu Povolit výdej do mínusu pro vybrané karty s kódem menu 16,74 v menu DOKLAD_OP2 (popř. 17,74 v menu DOKLAD_SLN).

Nastavení lze provést pomocí následujících proměnných:

Proměnná	Popis
DokMJMinus,0	seznam měrných jednotek (maska), pro které se povoluje výdej do mínusu - pro běžné doklady
DokMJMinus,10	seznam měrných jednotek (maska), pro které se povoluje výdej do mínusu - pro vychystávací doklady (pokud je nastavena proměnná DokMJMinus,0, tak se její hodnota bere jako výchozí hodnota i pro proměnnou DokMJMinus,10, jinak je výchozí hodnotou kg* )
DokMJMinus,19	hodnota +1 povoluje automatické zapnutí příznaku povoleného výdeje do mínusu v dokladu (uplatňuje se jen pro vychystávací doklady) hodnota +2 zajistí, že příznak povoleného výdeje do mínusu ve vychystávacím dokladu zůstane zapnutý i po evidování dokladu (jinak se příznak automaticky vypíná)

Pomocí proměnné EDIPar+,46 lze zakázat či povolit logování procesu párování EDI dokladu při ručním vyvolání párování. Výchozí hodnota 1 povoluje vytvoření logu.

Pomocí proměnné EDIPar+,47 lze nastavit koeficient pro určení maximálního celkového rozdílu mezi cenou dokladu a EDI zprávou. Maximální hodnota se bere jako součet základní hodnoty určené proměnnou EDIPar+,0 a koeficientu násobeného celkovou částkou dokladu.Výchozí hodnota proměnné je 0.000005.

Úprava odesílání e-mailů přes rozhraní Simple MAPI (čili použití externího poštovního programu, např. MS Outlook pro odeslání mailu). Pokud je soubor s přílohou mailu umístěn na síťovém disku, tak je před odesláním zkopírován do dočasné složky Windows a po odeslání mailu zase smazán. Řeší se tím nahodilé padání poštovního programu. Pro zapnutí tohoto způsobu zpracování nastavte proměnnou SMTP, 7 na hodnotu 1.

Pokud byl doklad sloučen bez zapnutého číslování dodávek (což je vhodné pro fakturaci vychystávacích dokladů), tak je umožněno zobrazení původních položek dokladu v rámci přehledu původních dokladů ze sloučeného dokladu

Ve funkci pro sloučení více označených objednávek do jedné objednávky je nový přepínač umožňující sloučit položky se stejným kódem a cenou. Pokud je v první objednávce stejná položka, tak se jen zvýší objednané množství.

V nabídce pro import skladových karet z přenosového souboru je možnost zakázat změnu vybraných hlavních přepínačů. Pomocí proměnné KarImport, 0 lze určit povolené přepínače (hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot):

Hodnota	Popis
+1	načíst individuální ceny ze souboru
+2	soubor hlaviček individuálních cen
+4	přidat nové karty
+8	opravit existující karty
+16	importovat čárové kódy
+32	režim importu čárových karet
+64	importovat poznámky
+256	poznámky 1
+512	poznámky 2
+1024	poznámky 3
+2048	obrázky
+4096	šablony
+8192	alternativní karty

Pomocí proměnné DPRICO, 0 lze nastavit režim ukládání informace o IČO partnera v záznamu dokladu k průvodce rozvozu.

Hodnota	Popis
0	hodnota se neukládá (s výjimkou záznamů typu plán)
1	pro doklady s typem drobný daňový doklad se ukládá IČ 00000000, jinak IČO z dokladu
2	ukládá se IČO z dokladu
4	namísto IČO se ukládá hash vypočítaný z údaje

Při zobrazování připojených dokumentů (např. PDF dokumenty připojené k příjemkám) se v některých případech připojený dokument neotevře. V tom případě je možné použít alternativní metodu otevření souboru, která se vyvolá, když při spouštění náhledu souboru podržíte klávesu Shift. Pokud se tedy např. náhled souboru otevírá pomocí F8, tak pomocí Shift+F8 se použije alternativní způsob otevírání, který je obdobný otevírání souborů pomocí průzkumníka Windows.

Rozšíření interního vyhodnocovače používaného pro definiční soubor tiskových sestav či v generátoru sestav. Nově lze ve výrazech používat také funkce, které jsou dostupné v rámci QR2 sestav. Pokud má funkce stejný název jako interní funkce, tak pro preferenci QR2 varianty použijte před funkcí prefix QR. (např. QR2.Using). Za jménem funkce musí být vždy závorky - i v případě, že funkce nemá parametry.

Mezi funkcemi dostupnými v rámci interního vyhodnocovače používaného pro definiční soubor tiskových sestav či v generátoru sestav a také v QR2 sestavách je nová funkce MemoData. Funkce vrací hodnotu odpovídajícího řádku z tabulky MEMO.
Funkce má tuto syntaxi: MemoData(IdObjektu, Klic, CisloRadku, Parametry). Poslední parametr je nepovinný (výchozí hodnota je 0). Hodnota 1 povoluje překlad vrácené hodnoty na slovní popis dle číselníku (týká se jen číselníku 21, tj. parametry skladových karet). Např. MemoData(21,"1234",10) vrátí řádek 10 pro kód zboží 1234 z evidence parametrů skladových karet.
Číslo řádku musí mít kladnou hodnotu s výjimkou ID objektu 18 (obrázky ke kartám), kde záporná hodnota zajistí vrácení jména souboru výchozího obrázku ke kartě).

Nové varianty hodnot proměnné VyrSpotM,3 určující režim dohledávání alternativních karet v rámci zpracování odpisu spotřebovaných výrobků (např. ve funkci Nový výrobní doklad).

Hodnota	Popis
4	program vždy prohledává alternativní karty (včetně karty určené materiálovou normou). Preferovány jsou karty určené preferencí dle pole Strediska (K2). Pokud hlavní karta nemá zásobu a existuje alespoň jedna alternativa, tak se použije nejvhodnější z alternativ i v případě, že žádná z alternativ nemá zásobu
5	program vždy prohledává alternativní karty (včetně karty určené materiálovou normou). Výběr se provádí jen z preferovaných karet (nastavených pomocí proměnné AltKarPref,0). Stejně jako u varianty 4 se použije alternativní karta i v případě, že nemá zásobu.

V interním textovém editoru je možné při uložení pomocí Shift+F2 kromě jména souboru také změnit cílovou kódovou stránku, ve které má být textový soubor uložen. Podporováno je i kódování UTF-8, popř. i UTF-16 (LE neboli 1200).

Definiční soubor tiskových sestav (např. SKLAD-01.DEF) může být nově uložen i ve formátu UTF-8 nebo UTF-16 (soubor v tomto formátu musí mít prefix označující kódovou stránku, tzv. BOM).
Pro konverzi DEF souboru z původní kódové stránky použijte vždy interní textový editor a soubor uložte pomocí Shift+F2 s výběrem kódové stránky (doporučujeme UTF-8). Při této konverzi jsou správně převedeny i některé speciální znaky, které by za pomocí jiných konverzních nástrojů mohly být převedeny nesprávně. DEF soubor je načtení do programu převeden na interní kódovou stránku, proto není možné používat všechny Unicode znaky.

Úprava převodu do účetnictví

- ve variantě přímého převodu do účetnictví je možné nastavit jinou hodnotu pro automatické potvrzování transakce pomocí proměnné SK_UC_FA+,17 nebo SK_UC_FA-,17 pro přijaté a vydané doklady. Pokud je zapnuté rozšířené logování převodu, tak je hodnota této proměnné přednastavena na 1, což znamená, že transakční zápis do databáze v účetnictví je potvrzen po každé faktuře (jinak se potvrzuje až po zápisu všech faktur).

Pomocí proměnné InvPasmo+,1 lze nastavit jméno individuální ceny použité pro ocenění přebytků. Proměnnou InvPasmo+,0 lze určit základní typ ceny pro přebytky (tato proměnná už byla implementovaná dříve)

Rozšíření struktur pro evidenci výrobků a materiálů.

Ve výrobcích jsou tři nová pole Prirazka, CenaMatAkt, CenaVyrAkt.
Pole Přirážka je editovatelné v rámci dialogu pro editaci výrobku. Lze ho použít například pro kalkulovaná pole ověřující, že přirážka mezi celkovou cenou surovin a cenou výrobku je dostatečná.
Pole Cena materiálu akt. se aktualizuje v rámci přepočtu cen výrobků za pomocí individuální ceny NC_Vyroba (lze ovlivnit proměnnou VyrSpotM, 4) s použitím alternativních karet - u výrobků jde o součet za všechny materiály. Při přepočtu se také aktualizuje podobné pole pro jednotlivé záznamy v tabulce s materiály. Pokud není ind. cena NC_Vyroba pro danou kartu definována, tak se použije stejná cena jako dosud (obvykle průměrná NC).
Pole Cena výrobku akt. se také aktualizuje v rámci přepočtu cen výrobků pomocí individuální ceny NC* (lze ovlivnit proměnnou VyrSpotM, 5)

Změna nabídky pro aktualizaci cen (Alt+F6) v přehledu výrobků. Nově se zobrazuje ve formě menu. Je zde možné použít následující kódy menu (název menu VYR_MNU)

Kód menu	Popis
76,1	Přepočítání ceny materiálů a výrobků (za označené výrobky nebo za aktuální výrobek)
76,2	Přepočítání ceny výrobků (za označené výrobky nebo za aktuální výrobek) - použijí se ceny aktuálně uložené v materiálech (ty se nemění)
76,3	Přepočítání ceny materiálů a výrobků za všechny výrobky
76,4	Záznam změn výrobku
76,5	Export výrobků
76,6	Import výrobků
69,x	Spuštění FSC skriptu nad daným výrobkem

Úprava algoritmu pro výpočet cen výrobků v rámci hromadné výroby.

Dosud platilo, že při hromadné výrobě více výrobků v rámci jednoho výrobního příkazu, se ceny výrobků počítaly poměrově podle hmotnosti výrobků z celkové ceny všech materiálů.

Nově :

Program si u každého materiálu pamatuje, ke kterým výrobkům náleží. Cena výrobu je pak ovlivněna jen těmi materiály, které má ve výrobek u sebe definován (případně alternativami těchto karet). Pokud je spotřebováno jiné množství, než odpovídá běžné výrobní kalkulaci a materiál je použit v rámci dané výroby pro více výrobků, tak se změna množství poměrově rozdělí mezi tyto výrobky a podle toho je ovlivněna cena výrobku. Změnu ve spotřebovaném množství je možné zadat v prvotním dialogu zobrazující spotřebovaný materiál, tak je možné také provádět změnu v operacích dokladu se spotřebou, který je určený k zaevidování (toto okno lze zakázat pomocí proměnných VyrAutoEv,x). Proměnnou VyrAutoEv, 9 s hodnotou 1 lze nastavit původní režim zpracování.

Modul pro vyhodnocování odměn obchodních zástupců

V novém číselníku pro nastavení odměn OZ lze určit pravidla pro vyhodnocení odměny. Odměna může zohledňovat různé skladové karty (např. skupiny zboží), různé odběratele (např. jiná odměna pro síťové zákazníky), zakázky (OZ), splatnost faktur, období (dle DUZP) a firmy či pobočku, za kterou je výpočet prováděn. Mohou být také stanoveny omezující podmínky. Pokud nejsou podmínky splněny, tak je vypočtená odměna za danou skupinu dat vynulována (např. odměna se uplatní jen v případě, že procento zisku je nejméně 5%). Výpočet může vycházet z obratu v prodejních cenách, nákupní ceny (dle dohledané nákupní operace) nebo z nákladové ceny (Cost-Price), případně zisku vycházejícího z těchto cen. Vyhodnocení se provádí buď za každou jednotlivou prodejní operaci nebo sumárně za celou skupinu pohybů, které vyhovují dané množině podmínek dle záznamu z číselníku odměn (za každého OZ samostatně). U skupinového nastavení lze definovat výraz, jenž umožňuje zařadit vyhodnocovaný záznam do společné skupiny:

Proměnná	Popis
VOZParam,30 až 38	obsahuje výraz vycházející z polí tabulky SKLADVOZ pro určení skupinové identifikace obchodního zástupce; např. using(Zakazka,3)
VOZParam,10 až 18	výraz pro skupinovou identifikaci firmy
VOZParam,20 až 28	výraz pro skupinovou identifikaci pobočky
VOZParam,0	příznaky nastavující způsob výpočtu hodnota +1 upřednostňuje identifikaci OZ dle údaje Dealer z odpovídající adresy (jinak se použije OZ dle údaje Zakazka z hlavičky dokladu)

Pro použití nové funkce je třeba nastavit systémové struktury pro nové tabulky SKLADOZC (číselník nastavení odměn OZ) a SKLADOZV (tabulka pro uložení výsledků výpočtu za jednotlivé měsíce).

Menu pro nastavení číselníku odměn má kód 15,76
Menu pro spuštění výpočtu odměn OZ má kód 6,54

Spuštěním výpočtu dojde jen k přípravě databáze odměn. Následně je možné spustit vyhodnocovací sestavy nebo exporty, které připravená data zobrazí v méně podrobné analýze.

Pro prohlížení podrobných dat je možné také použít následující kódy menu:

Kód menu	Popis
16,10	přehled všech dat bez omezení - tříděno dle období a firmy
16,11	přehled všech dat bez omezení - tříděno dle období a typu zpracování
16,12	přehled všech dat bez omezení - tříděno dle období a zakázky
16,20	přehled za zvolené období - tříděno dle období a firmy
16,21	přehled za zvolené období - tříděno dle období a typu zpracování
16,22	přehled za zvolené období - tříděno dle období a zakázky

V číselníku typů dokladů je nová volba pro povolení zahrnutí typu dokladu do výpočtu odměn OZ (F5). Pokud je přepínač zapnutý, tak se uplatňuje také související nastavení, zda mají být doklady do výpočtu změn zahrnuty dle data platby (jen zcela zaplacené doklady) nebo dle DUZP (nebere se ohled na platbu).

Uživatelé, kteří nemají právo vidět nákupní ceny (popř. fakturační nákupní ceny) nově nevidí cenu v přehledu operací skladové karty u těch operací, které vychází z NC (platí například pro převodky s dohledávanou nákupní cenou z nákupní operace).

Rozšíření práce s uživatelskými dialogy. V číselníku uživatelských dialogů je v položkách možno definovat jméno uživatelského číselníku. Pokud je tento číselník určen, tak se nabízí v uživatelském dialogu možnost výběru z tohoto číselníku.

Rozšíření kontrol při zpracování příkazů k úhradě ve formátu SEPA Multicash XML. Kontroluje se, zda je v adrese dodavatele/odběratele vyplněn IBAN a BIC. U položek příkazu k úhradě nemusí být vyplněn účet ve standardním formátu. Faktury v cizí měně se přenáší do příkazu v cizí měně.

Při přepočítání ceny výrobků (Alt+F6 v přehledu "Výrobky a materiál") se uplatňuje nastavení definované proměnnou VyrSpotM,3 umožňující zpracování alternativních karet. Při procházení materiálových karet může být karta nahrazena vhodnější alternativní kartou, která má zásobu.

V uzávěrce prodeje na pokladně se při vytváření uzávěrkového dokladu se spotřebou materiálu za výrobky s minusovým stavem mohou kontrolovat alternativní karty, Při procházení materiálových karet může být karta nahrazena vhodnější alternativní kartou, která má zásobu.
Nastavení se řídí proměnnou UzaVyrPar,3, jejíž výchozí hodnota se bere z proměnné VyrSpotM,3 (proměnná má i stejný význam pro jednotlivé hodnoty)

Podpora pro hlášení lihu ve formátu 1.3.0. Pro správnou funkci stačí nahrát aktuální šablony do skladové složky (ORO_Zprava_CZL001_1.3.0.xsd, ORO_Zprava_CZL002_1.3.0.xsd, ORO_Zprava_CZL003_1.3.0.xsd, Typy_1.3.0.xsd)

Program podporuje novou variantu vypočtu prodeje odběratelům za zvolené období (IČO-kód: SkladVY5). Program se řídí proměnnou VY5Param,0:

Hodnota	Popis
0	Původní režim: výpočetní tabulka SkladVY5 se na začátku výpočtu vytvoří. Pokud je v době spuštění výpočtu tabulka otevřená jiným uživatele, tak výpočet hlásí chybu a je umožněna alternativní inicializace (viz hodnota 3)
1	výpočetní tabulka není na začátku vymazána, ale záznamy jsou pouze aktualizovány (a na konci výpočtu jsou vymazány záznamy, které nebyly aktualizovány)
3	výpočetní tabulka je na začátku vymazána postupným vymazáním všech záznamů

Pokud je výpočet dokončen, tak ve všech variantách je výsledná podoba tabulky stejná.

Rozšíření párování EDI dokladů.

Při použití funkce s kódem menu 57, 9 v EDI_Dok pro párování souvisejících dokladů program kontroluje, zda je daný doklad dobropis. Pokud ano, tak dohledá odpovídající fakturu a pokud je nalezena, tak zkusí provést společné spárování této faktury a všech odpovídajících dobropisů s dohledaným skladovým dokladem. Pokud párování selže, tak se vyzkouší EDI doklad spárovat samostatně. Podobně se postupuje v případě, že označený doklad je faktura (program zkouší provést nejprve párování s dohledanými dobropisy).

V evidenci odběratelů a dodavatelů je rozšířen číselníku typů odběratelů/dodavatelů o nové pole Kategorie, ke kterému existuje také nový číselník.

V číselníku pro pole ID v evidenci odběratelů, resp. dodavatelů je možné definovat nové pole pomocí proměnné AdrIdStr-,0 (resp. AdrIdStr-,0). Do hodnoty zadejte nadpis pole.

V adrese je doplněno nové pole Dny po splatnosti umožňující zadat tolerovaný počet dní po splatnosti faktur pro některé výpočty

V nastavení bodového systému pro vyhodnocení optimální nákupní operace pro výdej zboží (Číselníky/Typy dokladů/Enter/F8/F8) je rozšířeno bodové ohodnocení pro variantu, kdy se zboží vydává ze stejné pozice jako některá jiná výdajová operace pro stejné zboží. Určením nenulového bodového ohodnocení této varianty se tedy budou preferovat výdeje ze stejné pozice.

Před odesláním objednávky na dodavatele je prováděna kontrola data požadováno. Pokud je toto datum vyplněno a je menší než aktuální datum, tak se objeví upozornění s možností přerušit zpracování. Pomocí proměnné NObjKnt, 0 lze nastavit režim kontroly:

Hodnota	Popis
0	kontrola se neprovádí
1 nebo 11	povoleno pokračovat
2 nebo 12	povoleno pokračovat, ale volba v dialogu je nastavena na Zpět
3	není povoleno pokračovat
Hodnoty nad 10 (včetně)	určují, že pole "Datum požadováno" musí být vyplněno

V menu DOKLAD_SPC (případně v podmenu) jsou k dispozici nové varianty převodu do účetnictví za vybrané nebo označené doklady, které vždy data převádí dávkovým způsobem za pomocí souborů SK_UC_??-BTR.

Kód menu	Popis
31,147	Převod označených dokladů do účta-dávkově
31,148	Převod vybraných dokladů do účta-dávkově

Druhá varianta nepotřebuje, aby byly doklady označené. Musí být ale vybrané pomocí F10 (označené doklady ale mají přednost). Lze použít také klávesovou zkratku Alt+U pro převod označených dokladů. Pomocí proměnné DokUcPrv+,0 nebo DokUcPrv-,0 můžete pro přijaté, resp. dodací doklady určit, jestli se má na Alt+U vyvolat režim přímého zaúčtování (hodnota 0) nebo režim dávkového zpracování (výchozí hodnota 1). Dávkové zpracování se použije i v případě, že přímé zaúčtování není nakonfigurováno.

Oprávnění pro tuto funkci se pak řídí přístupovým právem pro položku v menu DOKLAD_SPC pro kód menu 31,4 nebo 31,147 v závislosti na výše uvedené proměnné.

V číselníku typů dokladů je v dialogu pro nastavení práce s identifikací umístění (F8/F8) nový přepínač [x] Preferovat id. umístění s menší hodnotou id. umístění (v případě rovnosti bodů)

Nastavení se uplatňuje jen v případě, že pomocí dalších kritérií není vyhledaná lepší pozice a pro danou nákupní operaci není zadané datum výroby.