| Vloženo | Aplikace | Základní info |
|---|
|
14.05.2021
|
Sklad6
|
Rozšířena délka vstupního pole s číslem dodacího listu v hlavičce dokladu na 20 znaků.
|
|
14.05.2021
|
Sklad6
|
Rozšířena délka variabilního symbolu v hlavičce dokladu. Protože běžná maximální délka variabilního symbolu pro účely platby v bankovnictví je 10 znaků, tak prodlouženou délku variabilního symbolu je
třeba povolit v jednotlivých typech dokladů(přepínače F5). Prodlouženou délku je vhodné nastavit např. pro příjmové dodací listy nebo pro interní doklady.
|
|
14.05.2021
|
Sklad6
|
Pro zobrazení celého čísla dodacího listu, variabilního symbolu nebo čísla objednávky lze definovat kalkulovaná pole ve struktuře doklad s názvem: CCISLODL,
CVARSYMBOL, CCISLOOBJ
|
|
14.05.2021
|
Sklad6
|
Pro označení průvodek v evidenci sledování rozvozů lze použít Shift+šipky (popř. PageDn/PageUp)
|
|
14.05.2021
|
Sklad6
|
Kontrola vlastností Povinné zpracování v nastavení EDI v 7. záložce adresy dodavatele pro dodací listy a faktury (příjemky). Pokud je zapnutá volba Povinně-položkově nebo Povinně-celk.částky, tak
doklady pro tuto firmy je možné vytvářet pouze přes EDI procesy (párování EDI dokladů). Nastavení této kontroly je ovlivněno následujícími proměnnými:...
Více
Kontrola vlastností Povinné zpracování v nastavení EDI v 7. záložce adresy dodavatele pro dodací listy a faktury (příjemky). Pokud je
zapnutá volba Povinně-položkově nebo Povinně-celk.částky, tak doklady pro tuto firmy je možné vytvářet pouze přes EDI procesy (párování EDI
dokladů). Nastavení této kontroly je ovlivněno následujícími proměnnými:
|
Proměnná
|
Popis
|
|
EDIPar+, 4
|
zpráva DESADV: výsledný typ dokladu pro sloučení (obvykle Dodací list)
|
|
EDIPar+,14
|
zpráva INVOIC: výsledný typ dokladu pro sloučení (obvykle Příjemka/Faktura)
|
|
EDIPar+,39
|
(Fa) hodnota 1 povoluje zakládání a editaci dokladů s typem určeným proměnnou EDIPar+,14 i mimo procesy EDI (ve výchozím stavu povoleno jen pro uživatele, kteří mají právo opravovat jak EDI
DL, tak i EDI Fa)
|
|
EDIPAr+,44
|
Čísla typů dokladů oddělené znakem / (popř. maska s typy dokladů), pro které se neprovádí kontrola povinného zpracování (obvykle předpříjemky) EDIPar+,29
|
|
EDIPar+,29
|
(DL) hodnota 1 povoluje zakládání a editaci dokladů s typem určeným proměnnou EDIPar+, 4 i mimo
procesy EDI (ve výchozím stavu povoleno jen pro uživatele, kteří mají právo opravovat jak EDI DL, tak i EDI Fa)
|
|
|
14.05.2021
|
Sklad6
|
Ve speciálních funkcích pro práci s EDI zprávami v přehledu EDI zpráv (Alt+F6) je doplněna nová možnost odeslat obsah protokolu párování dodavateli souvisejícímu s
danou zprávou. Menu EDI_Dok, Kód menu 57,40 "Odeslat protokol párování e-mailem". Nastavení odeslání e-mailu se řídí proměnnou EDI-INFO (s podobným významem jako např. DOK-PDF).
|
|
14.05.2021
|
Sklad6
|
Rozšířeny možnosti proměnných NOB-PDF, NOB-EXP, OBJ-PDF, DOKExpDBF, DOK-PDF, DOKExpTxt, REK-PDF, EDI-INFO, které umožňují konfiguraci exportu záznamů objednávek, požadavků, dokladů či reklamaci.
Proměnná,4:...
Více
Rozšířeny možnosti proměnných NOB-PDF, NOB-EXP, OBJ-PDF, DOKExpDBF, DOK-PDF, DOKExpTxt, REK-PDF,
EDI-INFO, které umožňují konfiguraci exportu záznamů objednávek, požadavků, dokladů či reklamaci. Proměnná,4:
|
Hodnota
|
Popis
|
|
1
|
zakazuje použití dialogu pro úpravu e-mailu
|
|
0
|
dialog povoluje hodnota
|
|
2
|
zakazuje použití dialogu i v případě, že není vyplněn e-mail. Tato varianta je dostupná jen ve variantě odeslání přes Simple MAPI (e-mail je nutné určit v poštovním programu)
|
|
-1
|
výchozí hodnota, určuje automatické zobrazování dialogu
|
|
|
14.05.2021
|
Sklad6
|
Úprava zamykání záznamů při práci s objektem TKAPBtrTable ve skriptech. Pokud je zpracování prováděno v rámci transakce, tak se neprovádí explicitní zamykání
zpracovávaných záznamů.
|
|
11.05.2021
|
Sklad6
|
Při označování operací v přehledu všech operací za kartu nebo přehledu nákupních operací za kartu program sčítá také počet balení za označené operace a u nákupních operací sčítá také zbývající
(volné) množství
|
|
11.05.2021
|
Sklad6
|
Rozšířeno zpracování proměnné Pravo_2: hodnota +256 povolí kalkulaci cen pro karty s vyplněným koeficientem fakturační ceny ve variantě
s ruční editací koeficientu FC.
|
|
06.05.2021
|
Sklad6
|
Podpora pro zaúčtování přijatých EDI dokladů vzniklých pomocí funkcí pro párování dokladů s EDI zprávami...
Více
Podpora pro zaúčtování přijatých EDI dokladů vzniklých pomocí funkcí pro párování dokladů s EDI zprávami.
|
Proměnná
|
Popis
|
|
EDIPar+,38
|
určuje příznaky pro zpracování hlavičky EDI zprávy. Pomocí bitových příznaků lze určit, které pole z EDI zprávy se mají přenést do hlavičky faktury v účetnictví. Struktura příznaků je stejná
jako u proměnné EDIPar+,18 (viz změny 15.1.2021)
|
|
EDIPar+,37
|
určuje maximální rozdíl mezi fakturovanou částkou v EDI zprávě a součtem základů DPH a DPH v EDI zprávě. Případný rozdíl je doplněn do nulové sazby DPH. Výchozí hodnota je 5 Kč.
|
|
EDIPar+,30
|
určuje maximální rozdíl mezi fakturovanou částkou v EDI zprávě a částkou dokladu v evidenci přijatých dokladů. Doklad je do účetnictví převeden podle EDI zprávy.
|
|
TypEDICR+,t (kde t je číslo typu dokladu pro EDI příjemky)
|
určuje označení číselné řady pro zaúčtování EDI dokladů. Při prvním zaúčtování dokladu program projde odpovídající EDI zprávy a uloží do nich následující číslo dle určené číselné řady
(číselnou řadu je třeba založit v číselníku číselných řad). Pod tímto číslem pak je doklad zaúčtován v účetnictví. Bez nastavení této proměnné nelze EDI doklady převádět do účta.
|
|
|
06.05.2021
|
Sklad6
|
Podpora pro zaúčtování přijatých EDI dokladů vzniklých pomocí funkcí pro párování dokladů s EDI zprávami.
|
|
03.05.2021
|
Sklad6
|
Použití funkce Vytvoření objednávky na dodavatele se v případě, že se zpracovává jen jeden požadavek, do externího čísla v hlavičce objednávky
přenese externí číslo
|
|
03.05.2021
|
Sklad6
|
Při importu požadavku pomocí parametru PZC: se do hlavičky požadavku zaeviduje číslo objednávky na dodavatele do externího čísla v požadavku
Více
Při importu požadavku pomocí parametru PZC: se do hlavičky požadavku zaeviduje číslo objednávky na dodavatele do externího čísla v požadavku
|
|
03.05.2021
|
Sklad6
|
Automatizace zpracování BTR souboru s příjemkou z pobočky dle externího čísla objednávky tak, aby při nastavené asociaci na příponu ve Windows proběhl import souboru s parametrem /PRO:jmeno_souboru
až do fakturace na odběratele...
Více
Automatizace zpracování BTR souboru s příjemkou z pobočky dle externího čísla objednávky tak, aby při nastavené asociaci na příponu ve Windows proběhl import
souboru s parametrem /PRO:jmeno_souboru až do fakturace na odběratele
-
při příjmu se nehlásí rozdíly v kartách
- pomocí proměnné DOKNOBCpy,0 lze určit číslo typu dokladu, které se má
použít při importu příjemky
- při importu příjemky se dohledává odpovídající číslo objednávky podle čísla objednávky uloženého v přenosovém souboru (za pomocí externího čísla objednávky)
- po dokončení importu příjemky se automaticky dohledá požadavek k fakturaci (dle externího čísla objednávky) a nabídne se k vyfakturování s následným zpracováním vykrytí požadavku
|
|
29.04.2021
|
Sklad6
|
Úprava přenosu plateb z účetnictví do Sklad6.
V účetnictví je možné nadefinovat proměnnou ExpPlat,2 (nebo alternativně IdFirmyS6,0), která bude obsahovat ID firmy. To musí odpovídat číselníku typů dokladů ve skladovém programu, kde se bude provádět import plateb (F11).
Při importu si pak program všímá jen typů dokladů, které mají stejné ID firmy nebo ho nemají vyplněné.
|
|
29.04.2021
|
Účto
|
Nová funkce pro zobrazení EDI dokladů z elektronického archivu uloženého u společnosti Editel. V přehledu přijatých faktur lze do menu pro práci s fakturami (Alt+F6) přidat funkci "Zobrazit dokument
z archivu Editel" kód menu 0,11 v menu FAK_SPC (popř. FAK_SPC+). Pro zprovoznění funkce je třeba zadat jméno a heslo uživatele webové služby do proměnných EDIPar+,40 a EDIPar+,41...
Více
Nová funkce pro zobrazení EDI dokladů z elektronického archivu uloženého u společnosti Editel.
V přehledu přijatých faktur lze do menu pro práci s fakturami (Alt+F6) přidat funkci "Zobrazit dokument z archivu Editel" kód menu 0,11 v menu FAK_SPC
(popř. FAK_SPC+). Pro zprovoznění funkce je třeba zadat jméno a heslo uživatele webové služby do proměnných EDIPar+,40 a
EDIPar+,41.
Pro správnou funkci je třeba v kartě dodavatele mít vyplněný GTIN dodavatele. Doklad se pak dohledává dle tohoto GTIN a Evidenčního čísla daňového dokladu (popř. variabilního symbolu).
|
|
29.04.2021
|
Sklad6
|
Nová varianta importu požadavků z přenosového souboru. Vždy se provádí aktualizace cen dle aktuálního ceníku (nebere se ohled na ceny v přenosovém souboru): kód hlavního menu 4,13. Existuje také
možnost importu požadavků z přenosového souboru předávaného při spuštění programu jako parametr...
Více
Nová varianta importu požadavků z přenosového souboru.
Vždy se provádí aktualizace cen dle aktuálního ceníku (nebere se ohled na ceny v přenosovém souboru): kód hlavního menu 4,13. Existuje také možnost importu požadavků z přenosového souboru předávaného
při spuštění programu jako parametr. K původní variantě POZ:jméno_souboru přibyla nová varianta PZC:jméno_souboru, která importuje nový požadavek s aktualizací cen dle aktuálního ceníku.
|
|
29.04.2021
|
Sklad6
|
Při importu požadavků se nově také kontroluje duplicita externího čísla objednávky před provedením importu.
|
|
29.04.2021
|
Sklad6
|
Rozšíření významu proměnné NOB-CrossP,x obsahujícího bitové příznaky ovlivňující převod požadavku do objednávky na dodavatele:...
Více
Rozšíření významu proměnné NOB-CrossP,x obsahujícího bitové příznaky ovlivňující převod požadavku do
objednávky na dodavatele:
|
Hodnota
|
Popis
|
|
+32
|
zakáže úvodní dotaz na převod požadavku do objednávky, pokud se zpracovává jeden požadavek
|
|
+64
|
zakáže úvodní dotaz na převod požadavku do objednávky, pokud se zpracovává více než jeden označený požadavek
|
|
+128
|
Nastaví externí číslo objednávky dle prvního zpracovávaného požadavku
|
|
+256
|
Nastaví externí číslo objednávky dle posledního zpracovávaného požadavku
(pokud jsou nastaveny obě hodnoty, tak se nastavení externího čísla provede, jen když je zpracováván jen jeden požadavek - výchozí hodnota)
|
|
|
29.04.2021
|
Sklad6
|
Při odesílání objednávky na dodavatele mailem (BTR soubor se schránkou) se vybírá výchozí typ kontaktu pro určení e-mailu "e-mail - objednávky" (ze záložky s kontakty
pro daného dodavatele). Nastavení typu kontaktu pro určení e-mailu lze ovlivnit pomocí proměnné UlozNObjX+,1
|
|
19.04.2021
|
Sklad6
|
Při zadávání parametrů se provádí "překlad" identifikátorů parametrů na jejich popis dle číselníku. Místo zkrácených kódů by tak měl být vidět slovní popis. V přehledu karet lze definovat kalkulované
pole MEMOZx (kde x je číslo řádku memo pro "id objektu" 21, tj. záznamy pro parametry). Zobrazí se tedy stejné informace, ...
Více
Při zadávání parametrů se provádí "překlad" identifikátorů parametrů na jejich popis dle číselníku. Místo zkrácených kódů by tak měl být vidět slovní popis. V přehledu karet lze definovat
kalkulované pole MEMOZx (kde x je číslo řádku memo pro "id objektu" 21, tj. záznamy pro parametry). Zobrazí se tedy stejné informace, jako pro pole s názvem MEMOCx
s tím rozdílem, že místo číselných identifikátorů se budou zobrazovat popisky dohledané v číselníku.
|
|
19.04.2021
|
Sklad6
|
Do tabulky EDIHDR je doplněn nový index (č. 7), který umožňuje rychlé dohledávání informace o skladovém dokladu, se kterým je EDI doklad spárován.
Pro usnadnění aktualizace lze v libovolném přehledu EDI dokladů (např. přehled EDI faktur) stisknout Alt+U a do systémových indexů jsou doplněny nové záznamy a do tabulky EDIHDR je
nový index rovnou přidán. Aktualizaci je možné provádět za chodu.
|
|
19.04.2021
|
Sklad6
|
V menu pro práci s doklady lze přidat novou položku menu: Kód menu Popis 16,139 menu pro opravu dokladu (např. DOKLAD_OP2) 31,139 menu pro speciální funkce s doklady - Alt+F6 (např. DOKLAD_SP+)
Více
V menu pro práci s doklady lze přidat novou položku menu:
|
Kód menu
|
Popis
|
|
16,139
|
menu pro opravu dokladu (např. DOKLAD_OP2)
|
|
31,139
|
menu pro speciální funkce s doklady - Alt+F6 (např. DOKLAD_SP+)
|
Obě funkce zobrazí přehled EDI dokladů spárovaných s daným dokladem. U úspěšně spárovaných dokladů zde bude obvykle vidět jen jeden doklad. V některých případech jich zde ale může být více (např.
EDI Faktura + ODD).
|
|
19.04.2021
|
Sklad6
|
Při párování se do hlavičky skladového dokladu zapisují nové příznaky týkající se párování EDI DL (DESADV) a EDI faktur (INVOIC). Příznaky se zapisují do pole Priznaky5: EDI_DESADV Spárováno 16
EDI_DESADV Nespárováno 32 EDI_INVOIC Spárováno 64 EDI_INVOIC Nespárováno 128 ...
Více
Při párování se do hlavičky skladového dokladu zapisují nové příznaky týkající se párování EDI DL (DESADV) a EDI faktur (INVOIC). Příznaky se zapisují do pole
Priznaky5:
|
EDI_DESADV
|
Spárováno
|
16
|
|
EDI_DESADV
|
Nespárováno
|
32
|
|
EDI_INVOIC
|
Spárováno
|
64
|
|
EDI_INVOIC
|
Nespárováno
|
128
|
Příznak Spárováno tedy není ve skutečnosti moc důležitý, protože současně při párování dojde ke změně typu dokladu např. na EDI fakturu a tak
snadno lze rozeznat, že je vše OK.
Příznak Nespárováno znamená, že doklad s daným číslem se dohledal, ale při párování nastala nějaká chyba (ta je vidět v protokolu k EDI dokladu). Pokud nemá doklad ani jeden z
příznaků, tak to znamená, že EDI doklad ještě nepřišel nebo nesouhlasí čísla.
|
|
12.04.2021
|
Sklad6
|
Úprava mechanizmu párování EDI zpráv. Při párování příjemek program dohledává také nezpracované dobropisy týkající se dané faktury od stejného dodavatele (v dobropisu musí být správně vyplněno
referenční číslo faktury, které se dobropis týká). Pokud je najde, tak program vyzkouší párovat tyto EDI doklady společně s jedním skladovým dokladem. Pokud se to povede, tak ...
Více
Úprava mechanizmu párování EDI zpráv.
Při párování příjemek program dohledává také nezpracované dobropisy týkající se dané faktury od stejného dodavatele (v dobropisu musí být správně vyplněno referenční číslo faktury, které se dobropis
týká). Pokud je najde, tak program vyzkouší párovat tyto EDI doklady společně s jedním skladovým dokladem. Pokud se to povede, tak se faktura + dobropisy označí jako zpracované a do EDI dokladů se
poznačí, se kterým skladovým dokladem jsou spárovány (toto označení se pak použije pro dohledání dokladů pro převod do účetnictví). Když se nepovede doklady spárovat společně, tak program vyzkouší
ještě samostatné párování faktury bez dobropisů(ty mohou být ve skladu i samostatně).
|
|
12.04.2021
|
Sklad6
|
Do menu EDI_Dok pro práci s EDI doklady lze přidat novou variantu párování s kódem menu 57, 9 Párování souvisejících dokladů. V přehledu EDI zpráv INVOIC se můžete postavit na EDI
fakturu a spustit tuto funkci, která dohledá případné dobropisy (viz výše) a vyzkouší provést společné párování.
|
|
12.04.2021
|
Sklad6
|
Ve skriptu pro import zpráv EDI z InHouse je přidána nová možnost generovat zprávy APERAK (pozitivní i chybové).
|
|
29.03.2021
|
Sklad6
|
Nové pole v kartě pro zadání počtu kusů v multipacku (plus přepínač povolující použití počtu kusů v multipacku pro výdej odpovídajícího počtu lahví).
|
|
29.03.2021
|
Sklad6
|
Nové pole v kartě nazvané "koeficient jednotkové ceny" (KoefJC). Toto nové pole lze použít v případě, že nelze použít údaje objem či hmotnost v kartě a jednotkovou cenu je třeba počítat za pomocí
jiného koeficientu (základní cena je tímto koeficientem ve skutečnosti dělena). Lze zde tedy zadat například čistou hmotnost. V souvislosti s tímto koeficientem a s polem pro multipack pak byly ...
Více
Nové pole v kartě nazvané "koeficient jednotkové ceny" (KoefJC). Toto nové pole lze použít v případě, že nelze použít údaje objem či hmotnost v kartě
a jednotkovou cenu je třeba počítat za pomocí jiného koeficientu (základní cena je tímto koeficientem ve skutečnosti dělena). Lze zde tedy zadat například čistou hmotnost. V souvislosti s tímto
koeficientem a s polem pro multipack pak byly doplněny nové varianty do pole "Výpočet JC".
|
|
18.03.2021
|
Sklad6
|
Pomocí proměnné ObjEditP-,0 lze nastavit režim zpracování stavu objednání u položek požadavku: ...
Více
Pomocí proměnné ObjEditP-,0 lze nastavit režim zpracování stavu objednání u položek požadavku:
|
Hodnota
|
Popis
|
|
0
|
zpracování stavu objednání položky požadavku není povoleno
|
|
1
|
stav objednání položky je pouze zobrazován bez možnosti editace
|
|
2
|
stav objednání položky je možné editovat (mimo stav "objednáno")
|
|
3
|
stav objednání položky je možné editovat
|
|
|
18.03.2021
|
Sklad6
|
Rozšíření funkce pro převod požadavku do objednávky na dodavatele. Pomocí proměnné NOB-CrossP,x lze ovlivnit průběh zpracování požadavků do objednávky. x Popis OBJ_MNU 0 běžné vytvoření objednávky
41,16 nebo 41,17 1 pro druhou variantu 41,32 nebo 41,33 8 crossdock objednávku A 16 crossdock objednávku B. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:...
Více
Rozšíření funkce pro převod požadavku do objednávky na dodavatele.
Pomocí proměnné NOB-CrossP,x lze ovlivnit průběh zpracování požadavků do objednávky.
|
x
|
Popis
|
OBJ_MNU
|
|
0
|
běžné vytvoření objednávky
|
41,16 nebo 41,17
|
|
1
|
pro druhou variantu
|
41,32 nebo 41,33
|
|
8
|
crossdock objednávku A
|
|
|
16
|
crossdock objednávku B.
|
|
Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:
|
Hodnota
|
Popis
|
|
+1
|
položky objednávky na dodavatele jsou rozděleny dle šarží (Identifikace) uvedených v požadavku
|
|
+2
|
položky objednávky na dodavatele jsou rozděleny dle čísla požadavku
|
|
+4
|
zobrazí přehled položek připravených k převodu do objednávky. Uživatel může pomocí klávesy Ins označit položky, které mají být převedeny do požadavku. Pokud
nejsou označeny žádné položky, tak program převede všechny záznamy
|
|
+8
|
zakáže zobrazení dialogu na vstup období (pokud není žádný požadavek označen, tak se převede jen aktuální požadavek)
|
|
+16
|
převádí jen položky požadavku označené stavem "K objednání". Po dokončení převodu jsou takto označené položky požadavků označené stavem "objednáno"
|
|
|
18.03.2021
|
Sklad6
|
Nová funkce pro zobrazení EDI dokladů z elektronického archivu uloženého u společnosti Editel. V přehledu EDI dokladů lze do menu pro práci s EDI doklady
(Alt+F6) přidat funkci Zobrazit dokument z archivu Editel kód menu 57,8 v menu EDI_Dok (popř. EDINVOIC). Pro zprovoznění funkce je
třeba zadat jméno a heslo uživatele webové služby do proměnných EDIPar+,40 a EDIPar+,41.
|
|
18.03.2021
|
Sklad6
|
Úprava výpočtu cen v MO prodeji v případě, že je v nastavení MO prodeje zapnutá preference cen s DPH. Program používá složitější algoritmus zajišťující přesnější
vyhodnocení částky DPH.
|
|
18.03.2021
|
Sklad6
|
Úprava zpracování informací přijatých z platebního terminálu. Podle počáteční části čísla platební karty program dokáže rozlišit druh karty (resp. vydavatele) a automaticky změnit označení způsobu
úhrady pro danou platbu dle číselníku způsobů úhrad (například kvůli rozlišení jednotlivých vydavatelů stravenkových platebních karet). Pro zprovoznění je třeba nadefinovat proměnné PltKarCK,x (kde x
...
Více
Úprava zpracování informací přijatých z platebního terminálu.
Podle počáteční části čísla platební karty program dokáže rozlišit druh karty (resp. vydavatele) a automaticky změnit označení způsobu úhrady pro danou platbu dle číselníku způsobů úhrad (například
kvůli rozlišení jednotlivých vydavatelů stravenkových platebních karet). Pro zprovoznění je třeba nadefinovat proměnné PltKarCK,x (kde x
je libovolné pořadové číslo) s hodnotami definovanými ve formátu ZpůsobÚhrady=maska_s_čísly_platebních_karet. Např. KARTA-ESTR=522407* (lze použít i více masek oddělených znakem / ).
Pokud daný způsob úhrady nemá být nabízen v platebních metodách v dialogu pro platbu, tak by mělo stačit pro daný způsob úhrady v číselníku zrušit přidělenou zkratkovou klávesu (přepnutí pomocí výše
popsané proměnné ale funguje i v tomto případě).
|
|
15.03.2021
|
Sklad6
|
Funkce pro fakturaci požadavku podle příjemky se zachováním cen dle požadavku. Pokud je použita tato nová funkce, tak se zahájí převod požadavku do nového dokladu, určí se typ dokladu pro nový doklad
a následně uživatel musí vybrat doklad ze seznamu příjmových dokladů, podle nějž má být provedena fakturace. Pokud v příjemce není nalezena ani jedna položka z požadavku, tak je převod zrušen...
Více
Funkce pro fakturaci požadavku podle příjemky se zachováním cen dle požadavku.
Pokud je použita tato nová funkce, tak se zahájí převod požadavku do nového dokladu, určí se typ dokladu pro nový doklad a následně uživatel musí vybrat doklad ze seznamu příjmových dokladů, podle
nějž má být provedena fakturace. Pokud v příjemce není nalezena ani jedna položka z požadavku, tak je převod zrušen.
Funkci lze vyvolat ve speciálních funkcích pro práci s požadavky (Alt+F6, menu OBJ_MNU, kód menu 41,34). Pomocí proměnné PrvPoz,7 lze změnit také standardní chování programu při převodu požadavku do faktury pomocí F6 v přehledu požadavků.
Hodnota:
|
Hodnota
|
Popis
|
|
0
|
původní režim
|
|
1
|
fakturace požadavku podle příjemky s aktualizací cen dle ceníku (ceny z požadavku se ignorují)
|
|
2
|
fakturace požadavku podle příjemky s aktualizací cen dle požadavku
|
Pokud jsou požadavky označeny, tak je provedeno zpracování v původním režimu.
|
|
15.03.2021
|
Sklad6
|
Úprava rozdělování operací v dokladech.
Pokud v rámci evidování dokladu dojde k rozdělení prodejní operace, tak se nově vytvořená operace označí jako související a při dalším zobrazení operací dokladu je tato operace zobrazena za původní
operací.
|
|
12.03.2021
|
Sklad6
|
Funkce pro zjednodušený vstup příjemky z přenosového souboru se současným párováním dokladu s objednávkou na dodavatele. Funkci lze spustit z měnu (nový kód menu 2, 157) nebo lze aplikaci spustit s
parametrem /PRO:jmeno_souboru, která spustí stejnou funkci s určeným jménem přenosového souboru s dokladem...
Více
Funkce pro zjednodušený vstup příjemky z přenosového souboru se současným párováním dokladu s objednávkou na
dodavatele.
Funkci lze spustit z měnu (nový kód menu 2, 157) nebo lze aplikaci spustit s parametrem /PRO:jmeno_souboru, která spustí stejnou funkci s
určeným jménem přenosového souboru s dokladem. Funkce načte do nové příjemky obsah zvoleného dokladu z přenosového souboru. Následně se program zeptá na číslo objednávky na dodavatele. Po určení
objednávky se aktualizuje hlavička příjemky dle objednávky a ceny v příjemce se aktualizují dle položek objednávky. Po zaevidování dokladu dojde k párování objednávky s příjemkou (tj. v položkách
objednávky je vyznačené dodané množství).
|
|
10.03.2021
|
Sklad6
|
V adrese odběratele a dodavatele je na 6. podstránce připraveno nové pole IČ-převod. Tento identifikátor se používá pro určení, pod jakým
identifikačním číslem je firma, která vystavuje doklad (nikoli, na kterou je vystavován doklad) evidována v systému partnera, ke kterému má být doklad elektronicky zaslán.
|
|
10.03.2021
|
Sklad6
|
Zpracování přenosu dokladů přes schránku se skladovými doklady. Nově je možné nastavit program tak, aby při přenosu dokladů mezi středisky automaticky měnil hlavičku dokladu tak, aby odpovídala
logice přenosu (např. na středisku A se vytvoří výdajová převodka na středisko B...
Více
Zpracování přenosu dokladů přes schránku se skladovými doklady.
Nově je možné nastavit program tak, aby při
přenosu dokladů mezi středisky automaticky měnil hlavičku dokladu tak, aby odpovídala logice přenosu (např. na středisku A se vytvoří výdajová převodka na středisko B.
V hlavičce výdajového dokladu je tedy uvedeno středisko B. Při importu dokladu na středisku B se hlavička dokladu může změnit tak, aby vzniklý příjmový doklad měl v hlavičce uvedeno středisko A
(dosud zde zůstávalo středisko B).
Při ukládání dokladu se nově v přenosovém souboru pamatuje číslo a název skladu, ve kterém byl doklad vytvořen, IČO z INI hodnot a údaj IČ-převod z adresy odběratele
nebo dodavatele. Pomocí proměnné TypICOPrv+,x nebo TypICOPrv-,x (kde x je
číslo typu dokladu nebo 0 pro všechny typy dokladů) lze určit výchozí hodnotu pro pole IČ-převod. Ve výchozím stavu je hodnota nastavena pro typy dokladů s nastaveným přepínačem
Zkrácená hlavička dokladu (obvykle nastaveno pro převodky) na variantu {s}.
Lze použít zástupné znaky
|
Znak
|
Popis
|
|
{s}
|
číslo aktuálního skladu
|
|
{p}
|
středisko pro převod z INI
|
|
{i}
|
IČO z INI hodnot
|
|
{k}
|
číslo akt. skladu (pro zk. hl. dokladu) nebo IČO z INI
|
Pokud je tento doklad přenesen na druhé středisko a je importován do obrácené evidence dokladů (tj. např. dodací doklad je načítán do příjmových dokladů),
tak program kontroluje, zda IČO (8 zn.) z přenášeného dokladu odpovídá IČO nebo číslu střediska z aktuálního skladu a současně doklad nepochází ze stejného skladu, do kterého data importuji. V tom
případě se dohledá adresa dle IČ-převod a když je nalezena, tak je změněna adresa v hlavičce dokladu.
|
|
08.03.2021
|
Sklad6
|
Při vstupu příjemky v terminálu s použitím objednávky na dodavatele se kontroluje, zda je objednávka v cizí měně. Pokud ano, tak je nastaven také příjmový doklad na cizí měnu dle objednávky a ceny v
objednávce se správně přenesou do dokladu (s použitím kurzu dle kurzového lístku).
|
|
02.03.2021
|
Sklad6
|
Ve struktuře souborů KARTA je možné definovat nová kalkulovaná pole pro výpočet jednotkové ceny za vybraná cenová pásma. Položky ve struktuře se musí jmenovat
VJCENAx nebo VJCENAxDPH, kde x je pořadové číslo pásma v seznamu vybraných cenových pásem (viz proměnná VCENA).
|
|
28.02.2021
|
Sklad6
|
Podpora pro práci s počtem ks pro váhové položky (kromě hlavní jednotky kg lze tedy určit také doplňkovou informaci o množství v kusech). Množství v ks lze převzít v rámci importu požadavku z e-shopu
nebo lze množství zadat v položce požadavku pomocí Alt+Q. Množství v ks je vidět i v seznamu položek požadavku a také v detailu požadavku...
Více
Podpora pro práci s počtem ks pro váhové položky (kromě hlavní jednotky kg lze tedy určit také doplňkovou informaci o množství v kusech). Množství v ks lze převzít v rámci importu
požadavku z e-shopu nebo lze množství zadat v položce požadavku pomocí Alt+Q. Množství v ks je vidět i v seznamu položek požadavku a také v detailu požadavku.
Pomocí proměnné ObjEditP-, 1 lze nastavit režim vstupu množství v ks:
|
Hodnota
|
Popis
|
|
0
|
zakazuje vstup ks
|
|
1
|
povoluje vstup ks pouze pro karty s jednotkou kg (výchozí)
|
|
2
|
povoluje vstup pro všechny karty
|
V požadavcích je množství ks uložena do pole Vydavano (současně je nastaven příznak v položce požadavku na hodnotu +128). Hodnota z požadavku se přebírá i do operací dokladu. V
případě rozdělení operací dokladu na více operací vlivem různých nákupních operací program poměrově rozdělí zadané množství v ks do každé z rozdělených operací. Informace o množství v ks se ukládá
do SkladXOP společně s případnou poznámkou k operaci dokladu do pole Kod, Pro zjištění této hodnoty (např. pro tisk operace dokladu) je třeba definovat kalkulované pole XPOZNKOD. V
operaci dokladu je v poli Priznaky2 současně uložen příznak +65536 určující, že k dané operaci je zaznamenáno množství v ks.
U operací se zadaným váhovým množstvím je upraven dialog pro zadání skutečné váhy (pro terminály). Editace množství ks v operaci lze ovlivnit pomocí proměnné OpeEditP-,1 (popř. OpeEditP+,1). Pokud je v číselníku typů dokladu povoleno zobrazování počtu balení v seznamu operací, tak se pro operace se zadaným
množstvím ks zobrazuje tato hodnota namísto balení.
|
|
25.02.2021
|
Účto
|
Připraven skript pro účetnictví umožňující načtení avíza z Global Payments obsahující přehled plateb pomocí platebních terminálů, které se objeví v následujících bankovních výpisech. Samotný import
výpisů je upraven tak, aby uměl použít informace, které jsou uložené do databáze účetnictví pomocí skriptu. Při zpracování platby program dohledává záznam pro poplatek v načtených avízech ...
Více
Připraven skript pro účetnictví umožňující načtení avíza z Global Payments obsahující přehled plateb pomocí platebních terminálů, které se objeví v
následujících bankovních výpisech. Samotný import výpisů je upraven tak, aby uměl použít informace, které jsou uložené do databáze účetnictví pomocí skriptu. Při zpracování platby program dohledává
záznam pro poplatek v načtených avízech dle variabilního symbolu. Pokud ho najde tak následně hledá v číselníku pro nastavení automatického zaúčtování bankovních výpisů odpovídající záznam
(konstantní symbol 0508, ostatní informace, jako je číslo protiúčtu nebo specifický symbol, musí odpovídat přijaté platbě). Pokud je záznam nalezen, tak se poplatek zaúčtuje samostatně a jeho hodnota
se přičte k přijaté platbě. Následně se v číselníku pro nastavení automatického zaúčtování bankovních výpisů hledá záznam pro přijatou platbu a na dohledaný účet se provede zaúčtování.
Pokud text v poli poznámka v záznamu pro aut. zaúčtování začíná znakem =, tak se zbytek textu použije do popisu kontace. Údaj {d} se nahradí datem zaúčtování z avíza pro danou platbu, příklad
=Karty-{d}
|
|
16.02.2021
|
Sklad6
|
Rozšíření významu proměnné AdrNova,0 pro odběratele (resp. AdrNova,1 pro dodavatele). Hodnota 4, popř. 5 načte údaje z ARESu a v případě, že se již toto IÇO vyskytuje v adresáři firem, tak upozorní
na existující IČO. 4: vstup pomocí ARES. Pokud není IÇO v dialogu vyplněno, tak se po stisknutí Enter, ESC nebo F2 nabídne standardní dialog pro vyplnění nové adresy 5: vstup pomocí ARES. Pokud není
...
Více
Rozšíření významu proměnné AdrNova,0 pro odběratele (resp. AdrNova,1 pro dodavatele). Hodnota 4, popř. 5 načte údaje z ARESu a v případě, že se již toto IČO vyskytuje v adresáři firem, tak upozorní na
existující IČO.
4: vstup pomocí ARES. Pokud není IČO v dialogu vyplněno, tak se po stisknutí Enter, ESC nebo F2 nabídne standardní dialog pro vyplnění nové adresy
5: vstup pomocí ARES. Pokud není IČO v dialogu vyplněno, tak se po stisknutí ESC nabídne standardní dialog pro vyplnění nové adresy
|
|
12.02.2021
|
Sklad6
|
Úprava zobrazování NC v příjemkách a ve výdajových dokladech s nastaveným dohledáváním NC (vždy). Pokud typ uživatele nemá oprávnění vidět NC, tak je nevidí ani v příjemkách. V seznamu operací
dokladu nejsou ceny vidět a v detailu operace jsou skryty (nahrazeny znaky *). Rozšířeno zpracování proměnné Pravo_2:
Více
Úprava zobrazování NC v příjemkách a ve výdajových dokladech s nastaveným dohledáváním NC (vždy).
Pokud typ uživatele nemá oprávnění vidět NC, tak je nevidí ani v příjemkách. V seznamu operací dokladu nejsou ceny vidět a v detailu operace jsou skryty (nahrazeny znaky *). Rozšířeno zpracování
proměnné Pravo_2:
|
Hodnota
|
Popis
|
|
+64
|
povolí zobrazení a editaci cen v příjemkách pro karty s vyplněným koeficientem FC
|
|
+128
|
povolí zobrazení a editaci cen v příjemkách pro karty bez vyplněného koeficientu FC
|
|
|
07.02.2021
|
Sklad6
|
Rozšíření práce s individuálními cenami OZ (IC OZ), které mohou přicházet z aplikace Maxim CRM. Nová položka menu do nabídky pro práci s odběrateli (OdbMenu) pro
zobrazení IC OZ pro vybraného odběratele: kód menu 27, 63 - Individuální ceny OZ
|
|
07.02.2021
|
Sklad6
|
Proměnná se uplatňuje jen v případě, že jsou IC OZ aktivní (tj. je nastavena proměnná SSLOZ na nenulovou hodnotu). Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:...
Více
Pomocí proměnné SSLDefGPr, 2 lze určit výchozí přepínače pro hlavičku individuální ceny OZ. Nastavení se použije v případě, že hlavička
pro danou IC OZ neexistuje nebo do dialogu pro založení nové hlavičky. Proměnná se uplatňuje jen v případě, že jsou IC OZ aktivní (tj. je nastavena proměnná SSLOZ na nenulovou hodnotu). Hodnotu
zadejte jako součet následujících hodnot:
|
Hodnota
|
Popis
|
|
+1
|
export
|
|
+2
|
zakázat import
|
|
+4
|
hledat lepší ceny
|
|
+8
|
omezit střediska
|
|
+16
|
ozn. IC
|
|
|
07.02.2021
|
Sklad6
|
Pomocí proměnné SSLDefDPr,2, SSLDefDPr2,2 a SSLDefDPr3,2 lze nadefinovat výchozí hodnoty pro údaje
Prepinace, Prepinace2 a Prepinace3 při vytvoření nového záznamu individuální ceny OZ.
|
|
05.02.2021
|
Sklad6
|
V nastavení MO prodeje je nová volba pro určení způsobu práce s typy dokladů v případě, že přes MO režim prodeje jsou vystavovány také jiné typy dokladů než jen MO
prodej. U většiny variant (kromě Automaticky a Zakázat) je možné určit také výchozí typ dokladu, který se použije jako přednastavený typ pro vystavení dokladu přes MO prodej.
|
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 z 74  |
