Novinky

V záznamu materiálu ve výrobní normě je nové pole Režim-polotovar se třemi možnými hodnotami:

Režim	Popis
automaticky	pokud pro daný materiál má skladová karta typ karty nastaven na "Výrobek" a pro kód materiálu existuje definovaná výrobní norma, tak jsou namísto záznamu materiálu zpracovány všechny materiály v podřízené normě
rozepsat na suroviny dle kalkulace	když pro kód materiálu existuje definovaná výrobní norma, tak jsou namísto záznamu materiálu zpracovány všechny materiály v podřízené normě
nerozepisovat na suroviny	materiál se zpracuje standardním způsobem bez dalšího rozepsání na případné podřízené suroviny

Funkce Nový výrobní doklad nově umí zpracovat suroviny pro polotovary. Program se řídí proměnnou UzaVyrRek, 0 (popř. proměnnou VyrSpotM,10, která má přednost před UzaVyrRek), která určuje maximální počet rekurzivního "zanoření" do výrobních norem v případě, že daný materiál se má chovat jako polotovar.
Pokud je hodnota proměnné 0 (výchozí hodnota), tak rozepisování materiálů v režimu polotovarů není prováděno.

Pomocí proměnných PrvPozTrid,1 až 7 lze nastavit výraz určující, jak mají být setříděny operace ve výsledném dokladu při převodu požadavku do faktury. Pokud je nastaveno a zvoleno rozdělování požadavku na více vychystávacích dokladů, tak se namísto proměnné PrvPozTrid použije proměnná DokOpeTrid,x, kde x je 1 až 7 (podobně jako u proměnné DokOpeRoz,x) resp. (Pořadové číslo vybraného způsobu rozdělení - 1) x 10 + 1 (až + 7)
Výraz může používat aliasy INI, KFG, KAR, ZAS, DOK, TYP pro informace z inicializačních hodnot, konfigurace, karet, zásob, dokladů a typů dokladů. Hlavním souborem jsou operace.
Příklad: using(KAR.Skupina2,8)+KAR.Skupina

Úprava importu plateb z účetnictví - doklady, kde byla importována platba (musí proběhnout změna platby ve skladové evidenci), jsou označené příznakem +4194304 v poli Priznaky5. Je tak možné například vytvářet sestavy dokladů, u kterých byla zaznamenána platba kartou (doklad je označený ve skladu jako zaplacený) a přitom nebyla zaznamenána platba přes účetnictví.

Možnost kopírovat doklady v evidenci faktur, pokladních dokladů a ostatních dokladů (pomocí Ctrl+Enter na dokladu) ze staršího období do aktuálního období i pro uživatele, kteří mají zakázaný zápis mimo aktuální účetní období.

Úprava importu XML souborů s průvodkami z aplikace pro řidiče.
Pomocí proměnné XMLImpPruv,14 lze nastavit seznam způsobů úhrad (dle číselníku způsobů úhrad), pro které se má zapisovat platba k dokladu v případě, že daný způsob úhrady má zakázané vytvoření pokladního dokladu v pokladní knize pomocí proměnné XMLImpPruv,12.
Proměnná XMLImpPruv,15 určuje kód skladové karty pro přirážku (karta typu účet se správnou sazbou DPH) pro jednotlivé typy úhrad. Pokud je pro daný typ úhrady určena existující skladová karta, tak se případná přirážka za tento typ úhrady převede na skladovou operaci a k přirážce se nevytváří samostatný pokladní doklad (hodnota dokladu se navýší o přirážku).
Proměnnou zadejte ve formátu:
kód karty pro hotově/šekem/pl.karty/bonusy/bezhotovostní/cizí měna/pl.karty cizí měna
Příklad:
pro typ úhrady "Platební karty" nastavíte kód karty //PRIRAZKA_KARTA (čili pro hotově a šekem jsou kódy prázdné, pro pl.karty je PRIRAZKA_KARTA a pro ostatní typy také prázdné)

Funkce Připojené dokumenty je nově dostupná i pro pokladní doklady, bankovní výpisy či DU doklady (dosud byla dostupná jen pro faktury)

Úprava funkce pro hromadnou fakturaci (fakturace nevychystaných dokladů i fakturace dodacích listů).

Původní nabídka pro hromadnou fakturaci (Alt+F6 v přehledu dokladů k fakturaci) byla přepracována na menu, ve kterém mohou být tyto funkce:

Kód menu	Funkce
79,1	Hromadná fakturace všech dokladů z přehledu dokladů k fakturaci + tisk dokladů
79,2	Hromadná fakturace všech dokladů z přehledu dokladů k fakturaci
79,3	Fakturace jednoho dokladu (se zobrazením průvodce)
79,4	Fakturace jednoho dokladu (bezobslužná)
79,5	Tisk vyfakturovaného dokladu
79,6	Přehled dokladů k fakturaci za aktuální záznam
79,7	Hromadný export neodeslaných vyfakturovaných dokladů (exportní formáty AB)
79,8	Hromadný export neodeslaných vyfakturovaných dokladů (exportní formáty CD)
79,9	Hromadný export neodeslaných vyfakturovaných dokladů (exportní formáty ABCD)

Pro fakturaci nevychystaných dokladů se kontroluje existence menu FDLN_MNU a pro ostatní fakturace menu FDL_MNU. Pokud menu nejsou definována v systémovém nastavení, tak se zobrazí funkce pro hromadnou fakturaci a hromadný export (AB pro nevychystané doklady, CD pro ostatní varianty).

Při editaci položky návrhu objednávky jsou kontroly při uložení položky prováděny s ohledem na dodavatele určeného dle hlavičky návrhu objednávky.

Při změně dodavatele v hlavičce objednávky na dodavatele se provádí kontrola, zda všechny položky původní objednávky vyhovují omezením souvisejícím s novým dodavatelem. Kontroly se provádí i při ruční změně IČO v hlavičce objednávky.
Kontrola se provádí také při sloučení více objednávek do jedné objednávky (položky musí vyhovovat omezením souvisejícím s dodavatelem uvedeným v první označené objednávce, do které je provedeno sloučení)
Kontroly karet lze ovlivnit pomocí proměnné NOBAdrKarT,0. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:

Hodnota	Popis
+1	základní test povoleného příjmu
+2	nákup mimo akci
+4	SVOP
+8	K2

Úprava zpracování uzávěrky MO prodeje. Do operací uzávěrkového dokladu jsou přenášeny příznaky pohybů v MO prodeji (např. příznak načtení přes EAN, příznak načtení přes váhu, příznak zpracování z balíčku, či nový příznak pro označení slevy).

Pomocí proměnné OpeVstPar-,0 pro dodací doklady (popř. OpeVstPar+,0 pro příjmové doklady) lze hodnotou 1 nastavit, aby se namísto základní ceny dle cenového pásma pro daný doklad ukládala základní cena ovlivněná individuální cenou platnou pro daný doklad. Tato cena se ukládá jen v případě, že u typu dokladu je povoleno evidování doporučených prodejních cen (F8).

Proměnnou KalkOpeP,0 lze určit cenové pásmo (Typ ceny), které je zobrazeno jako základní cena pro dialog Kalkulace ceny v operaci. Výchozí hodnota odpovídá cenovému pásmu z dokladu.
Hodnota 0 umožňuje nastavit, aby jako tato cena byla použita základní cena z operace evidovaná v rámci evidence doporučených cen (u typu dokladu musí být povoleno evidování doporučených prodejních cen)

Pokud je ve vstupu operace použit dialog Kalkulace ceny v operaci, tak se do příznaků2 u operace vyznačí bitová hodnota 8388608, kterou je pak možné využít při tisku dokladu.

Rozšíření možností při importu plateb z účetnictví. V kontrolní sestavě lze určit, zda mají být vypsány informace o nedohledaných dokladech, které nedopovídají žádné aktuální číselné řadě ze skladové evidence (typicky jde o doklady jiného střediska)

Importu plateb z účetnictví.
V případě, že je v seznamu importovaných plateb více částečných plateb, které nebyly v účetnictví spárovány, tak se tyto platbu sloučí dohromady. Program tak může označit jako zaplacený i doklad, který byl nespárovanými platbami placen po částech.

V hlavičce individuální ceny je nový přepínač Použít tuto IC k vyznačení příznaku slevy v operacích. Pokud je v rámci vyhodnocení individuální ceny použita individuální cena s tímto přepínačem, tak v MO prodeji i v běžném prodeji přes doklady je k příslušné operaci přidán příznak, že operace byla vyhodnocena s použitím "slevy". U MO prodeje jde o bitovou hodnotu 4096 v poli Priznaky3 a u operací o hodnotu 16777216 v poli Priznaky2.

Rozšířené zpracování inventur je doplněno o nové menu Přidat skladové karty do inv.seznamu (kód menu INH_MNU 78, 11). Funkce umožňuje doplnit do částečné inventury další karty, případně do plné inventury karty, které byly založeny až po vytvoření inventury.

Současně je možné vybrat více karet (ve zobrazeném seznamu karet označit INS a nakonec stisknout ENTER).

Nový režim skenování TTT kódů při vyskladňování zboží. Pokud je v číselníku typů dokladů v nastavení TTT povolen Režim vstupu TTT kódů Pro zákazníky s EOID-při vyskladnění, tak program při načtené TTT kódu zkusí dohledat odpovídající skladovou kartu a zobrazí dialog pro vstup TTT kódů. V rámci vyskladňování jedné skladové karty není možné skenovat TTT kódy, které odpovídají jiné skladové kartě (kontrola se provádí pro kódy EAN128 začínající 01).
Proměnnou TTTParams,45 lze nastavit režim kontroly skladové karty:

Hodnota	Popis
0	kontrola skladové karty se neprovádí
1	pokud nesouhlasí skladová karta, tak je zobrazen dotaz s možnostmi Přesto zapsat/Zpět
2	pokud nesouhlasí skladová karta, je hlášena chyba

Po dokončení vyskladnění všech operací dokladu je ještě zobrazena rekapitulace všech TTT kódů za celý doklad. Po ukončení pomocí tlačítka Ulož se TTT kódy uloží k dokladu a v případě, že je povoleno vytvoření a odeslání TTT zpráv hned po zadání kódů, tak se provede i toto zpravování. V případě, že vyskladnění dokladu není zcela dokončeno, tak při opětovném vyskladňování dokladu lze TTT kódy zadat až na konci zpracování dokladu v rámci závěrečné rekapitulace.
Při skenování TTT kódů může být kontrolován minimální počet načtených kódů. Ovlivnit to lze pomocí proměnné TTTParams,46. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:

Hodnota	Popis
+1	Celkově povoluje kontrolu minimálního počtu TTT kódů
+2	Kontroluje se výdej dle počtu balení
+4	Kontroluje se výdej dle počtu MJ
+8	Kontroluje se v kombinaci s příznakem +2. Výdej dle počtu balení se kontroluje jen u karet s příznakem Výdej po celých baleních
+16	Pokud je počet TTT kódů nižší než je požadované množství (musí být alespoň jeden), tak se nabídne dialog s možnostmi Přesto zapsat/Zpět (jinak se zobrazuje chybové hlášení)

Pokud se má kontrolovat jak počet MJ, tak i počet balení, tak se bere nižší z těchto dvou čísel.

Výchozí hodnota proměnné je 15.

Možnost omezit zobrazení vybraných cenových pásem (prodejní a nákupní ceny) ve skladové kartě na základě určených hodnot ze skladové karty. Pomocí proměnné KartaCUF,0 (až KartaCUF,2) lze určit seznam polí, jejichž zobrazení má být omezeno (např.Cena39/Cena40). Proměnná KartaCUM,0 určuje klíčové pole ze skladové karty (použít lze i většinu kalkulovaných polí) a hodnoty, pro které má být zobrazení omezených cenových pásem z karty povoleno. Hodnotu proměnné zadejte ve formátu Pole=maska.
Příklad: CSORTNAK=J*/HA povoluje zobrazení pro všechny karty, které mají v číselníku sortimentu nastaven údaj nákupčí na HA nebo libovolnou hodnotu začínající J.
Pozor: pokud mají být skryty i hodnoty kalkulovaných polí, které vychází z polí s omezeným přístupem, tak je potřeba i tyto kalkulovaná pole přidat do proměnné KartaCUF,0.
Např.
NakupCena/PROHL10/ZASOBANC/Cena39/Cena40

Pomocí proměnných KalkPCPor, 0 až 9 lze určit seznam cenových pásem, která má program preferovat při vyhodnocení kalkulace prodejních cen za více cenových pásem. Při změně těchto vybraných pásem dochází vždy ke kompletní kalkulaci všech cenových pásem, které následují v seznamu preferovaných pásem a také všech ostatních nepreferovaných pásem. Pokud je hodnota proměnné např. 1/5/39, tak při změně prodejní ceny 1 dojde ke kalkulaci cen 5, 39 a následně i všech ostatních pásem. Při změně prodejní ceny 5 se provádí kalkulace ceny 39 a následně i všech ostatních pásem (mimo cenu 1, jejíž pořadí je v seznamu před 5). V proměnné tedy definujte cenová pásma, do kterých zasahujete ručně a tato pásma definujte v pořadí, v jakém jsou na sobě závislá v nastavení kalkulací PC (nejvíce závislé ceny jsou na konci)

V exportu výrobních kalkulací (tabulky SkladVYR a SKLADMAT) je možné ovlivnit obsah exportovaných dat. V číselníku 177 pro definici výchozích hodnot je možné definovat výrazy pro strukturou VYROBEK nebo MATERIAL (pole "Klíč 1"), které změní obsah záznamu pro účely exportu. V definici je třeba nastavit hodnotu pole "Klíč 2" na 2. Pole Popis obsahuje definici ve formátu Pole=výraz. Například OptMJ=0

Rozšíření možností při zpracování přijatého dokladu importovaného z přenosového souboru za pomocí parametru PRO:jmeno_souboru. Při importu dochází k párování s určenou objednávkou na dodavatele. V případě, že k objednávce byla vystavena zálohová faktura, tak program zkusí tento doklad dohledat a zálohu odečíst z aktuální příjemky (nová mínusová operace).
Pomocí proměnné DOKNOBCpy,9 určete číslo typu dokladu pro zálohový doklad (přijatý)
Pomocí proměnné DOKNOBCpy,10 lze nastavit kód skladové karty pro zálohu (výchozí je »ZALOHA) (hodnotu lze nastavit také ve formě masky např. »ZALOHA/»ZALOHA??)

V menu Služby/Nastavení programu/Oprava INI hodnot lze pomocí F6 nastavit nový přepínač[x] Doklady číslovat podle roku DUZP.
V případě, že je tento přepínač zapnutý, tak při vystavení nového dokladu program preferuje pro určení čísla dokladu datum uskutečnění zdanitelného plnění před datem vystavení. Pozor: informativní rok za číslem dokladu v některých přehledech je ale dále zobrazován z data vystavení dokladu.

Evidence budoucích přecenění
Při provedení hromadné změny cen se zápisem do skladových karet se v budoucím přecenění zaznamená uživatel, který provedl přecenění a také datum a čas provedení přecenění.

Úprava výpočtu nákladových cen. Při výpočtu se ve výchozím nastavení započítávají záznamy z evidence budoucích přecenění, které jsou ve stavu Návrh dodavatele/Neodsouhlaseno/Přecenit. Nově se započítává i stav "Přeceněno", ale jen v den přecenění.

Nový příznak dokladu Nepočítat do saldokonta, který umožňuje označit doklady, které se nemají započítávat do saldokonta (např. při kontrole nezaplacených dokladů při

vystavení nového dokladu). Typicky se může jednat o doklady typu Investice (s dlouhodobou splatností) nebo např. doklady připravené do zápočtu. V přehledu dokladů lze pomocí nové funkce v menu pro speciální funkce (Alt+F6;menu DOKLAD_SP-/DOKLAD_SP+/DOKLAD_SPC) vyvolat novou funkci pro zapnutí nebo vypnutí příznaku dokladů Nepočítat do saldokonta u označených dokladů (popř. pro aktuální doklad).

Kód menu	Funkce
31,165	Zapnout příznak Nepočítat do saldokonta
31,166	Vypnout příznak Nepočítat do saldokonta

Podpora pro novou verzi hlášení lihu 1.3.1 na Celní správu. Pro správnou funkčnost je třeba kromě nové verze Sklad6 nahrát do skladové složky aktuální XSD šablony.

V menu pro práci s operacemi lze vyvolat funkci Připojené dokumenty, která umožňuje ke konkrétní operaci (typicky nákupní) přiřadit jeden nebo více dokumentů (např.obrázky)

Do menu Operace, popř. OPE_SPC lze doplnit funkci 61,3 Připojené dokumenty Pro správnou funkčnost je nutné v číselníku evidenci (Jednání, úkoly, ...) doplnit evidenci 3 Připojené dokumenty k operacím s oblastí OPE.

Možnost párování kontací z bankovních výpisů bez kontroly bankovního účtu. Pro aktivaci této možnosti je třeba v menu Služby/Nastavení programu/Ini hodnoty zapnout nový přepínač pod F6: Párovat platby bez kontroly bankovního účtu.

Pomocí proměnné KARZakPr,2 lze definovat masku na základě poznámky ze skladové karty určující, které karty mají mít omezený příjem.
Např. *VYPRODEJ*/*UKONCENO* omezí příjem a objednání zboží obsahující v poznámce karty slova VYPRODEJ či UKONCENO.

Úprava funkce GSRunReport ve skriptovacím jazyku; přidán nový parametr funkce Priznaky. Pokud zde uvedete hodnotu 1, tak program bude vracet ve výsledku funkce další informace o sestavě. V aktuální verzi je výsledek ve formátu OK#13Výsledný_soubor#13počet_záznamů.
Počet záznamů je počet vyhovujících zdrojových záznamů z hlavní tabulky (u mezisoučtových sestav tedy nejde o počet řádků v sestavě).

Ve struktuře KARTA je možné definovat nové kalkulované pole CSORTPZAR obsahující procento záruky dle číselníku sortimentu odpovídající dané kartě.

Rozšíření funkce pro automatické rozpoznání správných segmentů při zpracování EAN128. Pomocí proměnné EAN128Par,0 lze definovat označení záznamů z číselníku parametrů EAN128, jež se mají použít v případě, že pro danou kartu není určen parametr. V číselníku může být více záznamů se stejným označením. Program projde tyto záznamy, a pokud některý ze záznamů splňuje definovanou masku, tak se použije (včetně definice alternativního segmentu).

Úprava generování XML souboru s hlášením lihu na celní správu. Podle nového nařízení platného od 31.1.2023 se mohou v XML souboru pro daný EAN vyskytovat pouze záznamy se stejným názvem zboží, výrobcem, objemem a procentem LA. V případě, že se záznamy liší, program použije informace z první karty a na závěr generování zobrazí protokol s přehledem EAN kódů, u kterých byly nalezené rozdíly. Protokol je možné zobrazit i později pomocí nové funkce dostupné v menu pro práci s podáními (Alt+F6 v přehledu podání).

Úprava přímého převodu EDI dokladů do účetnictví: číslování dokladů se nově řídí rokem z DUZP z hlavičky EDI zprávy (dosud to bylo dle data vystavení).

Rozšíření významu proměnné pro parametry převodu do účetnictví týkající se souborů s protokoly:
Proměnná SK_UC_PRV+,x pro příjmové doklady (popř. SK_UC_PRV-,x pro dodací), kde x je

14	pro plný protokol
24	pro protokol s chybami
34	pro protokol s chybami a varováními

Hodnota	Popis
+1	určuje, že se nebude generovat protokol v případě, že je prázdný
+2	určuje, že jméno souboru s protokolem bude vytvořeno bez znaků s diakritikou

V proměnné definující jméno souboru s protokolem Lze také použít zástupný znak {c} obsahující slovo PRIJATE nebo VYDANE, podle toho, které typy dokladů se převádí do účetnictví.

Nová funkce do nabídky speciálních funkcí pro práci s položkami objednávek na dodavatele Ruční změna dodáno umožňující ručně změnit hodnotu údaje Dodáno, popř. datum dodání v jednotlivém řádku položky objednávky (menu NPO_MNU, kód menu 77,8)

Rozšíření funkce pro generování databáze pro sledování a porovnávání nevykrytých požadavků, dokladů a objednávek na dodavatele.
Ve variantách funkce, které umožňují konfiguraci pomocí proměnné PozPolDEL,x lze nově definovat, že pro výpočet informací o objednávkách na dodavatele se použije datum požadováno (pokud není v dané objednávce vyplněno, tak se použije datum založení objednávky).
Pro funkci s kódem menu 4,19 je x=5. Pro funkce s kódem menu 4.31 až 4,39 je x=15,25,..,95.
Hodnotu proměnné zadejte jako součet následujících hodnot:

Hodnota	Popis
+1	do databáze připravit doklady
+2	požadavky budou generovány dle seznamu uloženého ve SkladDEL.btr
+4	pouze nevykryté požadavky
+8	pro generování dat použity kopie položek požadavků, pokud jsou k dispozici
+16	do databáze připravit i nezpracované objednávky na dodavatele
+32	zakázat zpracování informací o sloučených dokladech (ze SkladDKS)
+64	aktualizovat ceny požadavku dle dokladu
+128	objednávky na dodavatele vyhledávat dle data požadováno z hlavičky objednávky

Parametry skladových karet - nový typ editace parametru "Editovatelný text (editor)". Parametry s tímto typem musí být víceřádkové. Hodnoty parametrů se editují pomocí textového editoru, který umožňuje "zalamování" textu (čili, když se text nevleze na řádek dle šířky okna, tak se automaticky rozdělí na dva nebo více řádků). Texty v editoru lze uložit pomocí klávesy F2. Přizpůsobené je i zobrazení hodnoty parametru v přehledu parametrů karty (text je v potřebných případech rozdělen na více řádků).
Upraven byl také proces pro automatizovaný import skladových karet a odpovídajících Memo položek (víceřádkové textové parametry) - metoda MaximTransfer ve Skladweb. Při importu polí MEMOxn (kde x je typ objektu v evidenci MEMO a n číslo řádku, např. MEMOC400) se dohledá, zda daný řádek odpovídá některému víceřádkovému textovému parametru z číselníku parametrů ke kartám. Pokud ano, tak se obsah z importované položky přenese do odpovídajících řádků v memo se zachováním zalamování řádků (přepíše se kompletní obsah parametru v definovaném rozmezí řádků).
Pokud v přenosové tabulce existuje současně i pole Memox(n+1), čili např. MEMOC401, tak se použije původní režim importu dat po jednotlivých řádcích. Pro přenos dlouhých textových informací doporučujeme použít v datapacketu datový typ fieldtype="bin.hex" subtype="text", který umožňuje zapsání delších hodnot, než 255 znaků povolených pro datový typ string.

V maloobchodním prodeji program umí zpracovávat kódy EAN128 z evidence TTT, které obsahují v části GTIN správný EAN kód zboží. Program zboží nabídne do maloobchodního prodeje a v případě, že je u daného typu dokladu zapnuté sledování T&T (se zadáváním kódů ve vstupu operace dokladu nebo před evidováním dokladu), tak se načtený kód rovnou zaznamená a nabídne v okně pro běžné načítání TTT kódů. Není tak třeba samostatně načítat běžné EAN kódy a následně TTT kódy. Rozpoznání funguje správně pro skupinové kódy obsahující GTIN (čili nefunguje pro SSCC kódy, ani pro jednotkové kódy)

Do záznamu odběratele a dodavatele přibylo v záložce s nastavením EDI nové pole EAN-místo dod. umožňující zadat místo dodání (obvykle se využívá jen v případě, že se tento identifikátor liší od EAN partnera, který se zadává v hlavní části pod údajem IČO.

Program umožnuje předefinování tiskových proměnných GLNFaktur; GLNMistDod a GLNObjedna sloužících k nastavení hodnoty GTIN fakturačního či dodacího místa a GTIN objednatele pro účely tisku a exportu EDI zpráv (viz nastavení v Služby/Nastavení programu/Oprava INI hodnot/F10). Předefinování hodnot lze provést za pomocí proměnných definovaných v číselníku 161.
Použít lze tyto varianty:

Tisková proměnná	Proměnná	Alternativní proměnná
GLNFaktur	GF + IČO firmy, 0	GLNFaktur, 0
GLNMistDod	GD + IČO firmy, 0	GLNMistDod, 0
GLNObjedna	GO + IČO firmy, 0	GLNObjedna, 0

Při načítání informací z EAN128 (např. při příjmu zboží) se pro účely zjištění data spotřeby načítá informace ze segmentu (17). Pokud tento segment není přítomen, tak se nově použije jako alternativa hodnota ze segmentu (15).

Při načítání informací z EAN128 program dohledává celý GTIN kód zboží uvedený v segmentu (01) nebo (02). Pokud tento kód obsahuje 14-místný EAN a tento EAN začíná písmeny 0 nebo 1 a současně není dohledáno zboží podle 14-místného kódu, tak program zkouší vyhledat zboží ještě pomocí 13-místného kódu, který vznikne odebráním prvního znaku z GTIN.

Hromadné návrhy objednávek - nový režim.
Ve vazbě na některý z číselníků typů odběru je možné nadefinovat skupiny návrhů objednávek a určit, které skladové karty budou do návrhu zahrnuty. Nastavit lze také konkrétního dodavatele pro jednotlivé návrhy. Výsledkem hromadného návrhu je pak správné rozdělení návrhů podle toho, jak mají být objednávky následně zpracovány. Zda bude pro hromadné návrhy objednávek použit číselník typů odběru 1, 2, 3 nebo 4 určuje nastavení proměnné KARMaskFlt, 0 (popř. proměnná NBJVyp3, 25, jež má přednost).
Nový číselník skupin pro návrhy objednávek dle typu odběru je možné vyvolat buď ze základního číselníku typů odběrů 2 nebo 3 nebo z hlavního menu (nový kód menu 18,14).
Číselník obsahuje tyto údaje:

Položka	Popis
Identifikátor skupiny návrhů objednávek	ID může být přiřazeno jednomu nebo více záznamům v základním číselníku typů odběru. Pokud ID není v číselníku typů odběru přiřazeno, tak se jako ID bere číslo typu odběru.
Pořadí	V rámci daného id můžete definovat více záznamů. Při výpočtu návrhu se použije první vyhovující záznam.
Sklad	Záznam může platit pro všechny sklady nebo jen pro určené číslo skladu.
Popis	Popis daného záznamu
Proc.opt.zásoby	Maximální hodnota procenta optimální zásoby.
Alter.dny návrhu	V případě, že v číselníku nákupčích není pro daný záznam určen den objednání (popř. záznam není nalezen), tak se použijí alternativní dny objednání (výchozí je 12345).
Nulové návrhy	vynechat z návrhu objednávky/zařadit vždy do návrhu/zařadit jen pro akční karty
Filtr skl.karet	všechny karty-jeden návrh všechny karty s určeným typem odběru budou v určeném návrhu všechny karty-návrhy dle dodavatelů karty se roztřídí dle dodavatele do samostatných návrhů dodavatel od-do filtr karet podle dodavatele od - do; pokud použijete za sebou více záznamů s tímto typem filtru a záznamy budou v pořadí dle dodavatelů, tak není nezbytné uvádět Dodavatel-od, protože program použije vždy první vyhovující záznam skupina2 od-do filtr karet podle skupiny2 od - do; pokud použijete za sebou více záznamů s tímto typem filtru a záznamy budou v pořadí dle skupiny2, tak není nezbytné uvádět skupiny2-od, protože program použije vždy první vyhovující záznam karty dle individuální ceny karty vyhovující individuální ceně určené v tomto číselníku
Filtr-crossdock	všechny karty/karty pro crossdock A/karty pro crossdock B crossdock A karty vyhovující individuální ceně určené proměnnou NOB-CrossI,8 (resp. NBJVyp3, 26) crossdock B karty vyhovující individuální ceně určené proměnnou NOB-CrossI,16 (resp. NBJVyp3, 27)
Doplňkový filtr	omezení v závislosti na nedostupnosti zásoby na závozovém nebo crossdock středisku a hodnotě údaje K2
Označení návrhu	označení, pod kterým bude návrh evidován (pro variantu všechny karty-návrhy dle dodavatelů označení návrhu odpovídá dodavateli). Více záznamů v číselníku může používat stejné označení návrhu (karty budou sloučeny do jednoho návrhu). K označení návrhu existuje číselník, ve kterém je možno určit popis návrhu a IČO skutečného dodavatele, na kterého bude následně vytvořena objednávka na dodavatele. V údaji IČO můžete uvést také symbolické jméno dodavatele {n}, kde n je číslo 0 až 255. Hodnota skutečného dodavatele je pak načtena z proměnné NObjDod,n. Hodnotu proměnné zadejte ve formátu IČO/Popis dodavatele.

Číselník lze editovat po vyvolání Alt+F6 z číselníku skupin pro návrhy objednávek nebo z hlavního menu programu (kód menu 18,16).

K dispozici je také nový číselník pro nastavení výjimek typů odběrů ze skladové karty při zpracování návrhů objednávek. Pro určený typ odběru a číslo skladu je možné definovat individuální cenu. Pokud daná karta vyhovuje určené individuální ceně, tak se místo původního typu odběru použije pro návrhy objednávek nový typ odběru z číselníku. Číselník lze editovat po vyvolání Alt+F6 z číselníku skupin pro návrhy objednávek nebo z hlavního menu programu (kód menu 18,15).

Číselník skupin pro návrhy objednávek, Číselník označení návrhů objednávek i Číselník pro nastavení výjimek v typech odběrů umožňují určení čísla skladu, pro nějž záznam platí. Číselníky je tak možné centralizovat a jednotně synchronizovat na všech pobočkách.