Novinky

Nová evidence průzkumů trhu, kterou je možné definovat v rámci evidencí k adresám (AdrInfo). Je možné definovat vstupní dialogy pro sběr dat, které lze vyvolat pro jednotlivé zákazníky z evidence odběratelů a dodavatelů, z požadavků či evidence dokladů. Zadaná data je možné spolu s ostatními informacemi přenášet z dealerských notebooků do centrální evidence.
V číselníku evidencí je nejdříve nutné definovat nové záznamy s typem zpracování Průzkum trhu. Dále je třeba nadefinovat číselníky pro jednotlivé průzkumy trhu. To lze udělat v menu Služby/Jednání, úkoly/Číselník kategorií (kód menu 59,51). Nakonec je třeba nadefinovat jednotlivé sledované položky v daném průzkumu trhu. Na to slouží nová funkce Číselník dialogů-průzkum trhu s kódem menu 59,48. Zde si vyberete správnou evidenci průzkumu trhu a po stisknutí Enter nadefinujete seznam sledovaných údajů. Pro uložení můžete použít libovolnou položku ze struktury ADRINFO, která nemá systémový charakter. Pro výčtové typy je nutné v údaji Výchozí hodnota určit seznam povolených hodnot oddělených lomítkem. Pro vstup průzkumů trhu lze použít běžnou funkci Jednání, úkoly z nabídky pro práci s odběratelem nebo lze přidat do menu OdbMenu/DodMenu/Dod_SPC/Odb_SPC/Dod_ADRI/Odb_ADRI/

DOKLAD_OPR/DOKLAD_OP2/DOKLAD_NOV/DOKLAD_SLN/OBJEDN_NOV/OBJEDN_OP2/OBJEDN_OPR

či do jejich podmenu novou položku menu s kódem menu 63,x, kde x je ID evidence.

Nová funkce pro přenos vybraných záznamů z číselníků (čili libovolné záznamy z CISELNIK.BTR) mezi centrálním počítačem a dealerskými notebooky nebo mezi dvěma sklady. Do hlavního menu (typicky do menu NOTEBOOK) lze definovat novou funkci Nastavení přenosu číselníků s kódem menu 15,49. V tomto číselníku se určí, které záznamy budou exportovány. Pro filtrování záznamů je možné nastavit masky s použitím zástupných znaků * nebo ? pro jednotlivé údaje Klíč1(text), Klíč2(byte), Klíč3(longint), Popis(text) nebo Hodnota(text).
Je možné nadefinovat několik skupin přenosů dat z číselníku. Pro export dat do notebooků se používá výchozí skupina 0 (lze ji ale změnit pomocí proměnné NtbExpCSL,X, kde X je stav exportu použitý pro filtrování exportu dat a který se nastavuje pomocí proměnné PS+IČO firmy,1). Číselníky se automaticky exportují v rámci přípravy dat pro notebooky a výsledek exportu je uložen v tabulce NTB_CSL.BTR (tabulku se strukturou CISELNIK a indexem CISELNIK je třeba přidat do Systémové menu/Soubory na centrále i v noteboocích).

Je také možné spustit jen samotný export dat z číselníku do NTB_CSL. K tomu slouží kódy menu 7,120 až 7,129, které exportují skupinu exportů číselníků 0 až 9 (např. pro přenos dat z číselníku mezi pobočkami).

Při vyvolání funkce pro zobrazení přehledu nezpárovaných kontací program nabídne seznam účtů, které se vyskytují v seznamu nezpárovaných kontací a lze tak snadno vybrat jen jeden účet ke zobrazení nebo je možné vybrat nezpárované kontace za všechny účty (původní stav).

V tisku výkazů (F7 přehledu výkazů) je nová možnost spočítat výkaz za libovolné období od-do. Pokud se v dialogu pro nastavení tisku výkazů zaškrtne nový přepínač [x] Změnit období pro výpočet, tak program nabídne možnost zadat počáteční a koncové období výpočtu. Některé výkazy (např. rozvaha), ale pro správné vyhodnocení potřebují, aby byly počítány vždy jen za jeden rok a vždy od nultého účetního měsíce, ve kterém jsou zapsány počáteční stavy účtů. Období je tedy vhodné měnit jen u výkazů, které nepotřebují počáteční stavy (např. výkaz zisku a ztrát).

Úprava prohlížení výkazů s více sloupci (např. rozvaha). V běžném databázovém prohlížení se nyní všechny definované sloupce (např. brutto, korekce, netto) zobrazují v jednom řádku (popis se bere z definice sloupce 1).
Nadpisy jednotlivých výkazů lze definovat v nastavení definice výkazů. Zadávají se jako text oddělený lomítky (např. Brutto/Korekce/Netto/Min.úč.obd.).
Zobrazená data lze pomocí Alt+F7 snadno exportovat do sestavy nebo do excelovské tabulky.

Nová funkce do menu KARTA_SPC - kód menu 55, 62 - Přidat zaměnitelnost alt. karet. Pro minimálně dvě označené karty doplní do seznamu alternativních karet kombinace na ostatní karty.

Nová možnost ke skladové kartě definovat alternativní karty. Alternativní karty lze přenášet mezi středisky a také je přenášet do dat pro ntoebooky. Při zápisu položek požadavků program kontroluje existenci alternativních karet. V okamžiku, kdy se vybere položka, která má nulovou zásobu, tak se nabídne možnost vybrat ze seznamu alternativních karet. Pro editaci alternativních karet je k dispozici nová položka menu KARTA_OPR (případně do nějakého podmenu této nabídky) s kódem menu 51,61. Stejnou funkci lze případně volat i z nabídky pro práci s položkami objednávek NOBJINFO s kódem menu 19,61 nebo z menu speciálních funkcí ke kartě (Alt+F6) KARTA_SPC s kódem menu 55,61.

V generátoru sestav je upraven výpočet výrazů při vyhodnocování ReportName a dalších globálních výrazů. Pokud byl v těchto výrazech použit odkaz na jiný relační soubor, tak to mohlo ovlivnit výpočet sestavy a relace, které byly použity ReportName nemusely být správně vyhodnoceny

Při přidávání skladových karet do maloobchodní účtenky, u kterých je nastavený záporný bonus (typicky odměny pro zákazníky za bonusové body) program kontroluje, zda hodnota odečítaného bonusu není větší než stav bodů u daného zákazníka. Pomocí proměnné UCCBonusZ,0 lze ovlivnit tuto kontrolu:

hodnota 0	kontroly se neprovádí (výchozí, pokud není nastaven bonusový systém)
hodnota 1	provádí se kontrola, zda odečítaný počet bodů není vyšší než stav bodů zákazníka (výchozí, pokud je nastaven bonusový systém)
hodnota 2	provádí se kontrola, zda hodnota účtenky není menší než 0
hodnota 3	provádí se kontroly dle hodnoty 1 i 2

V maloobchodním prodeji lze pomocí kliknutí myši vybírat položky ze seznamu prodaného zboží.

V tiskových formulářích faktury lze používat informace z číselníku typů dokladů (alias TYP) a číselníků druhů faktur (alias DRF).

Aktualizována komponenta pro zobrazování obrázků ve formátu JPEG. Program by neměl hlásit chyby při zobrazování některých dosud nekompatibilních formátů JPEG

V číselníku typů dokladů je u bankovních výpisů v příznacích nový přepínač [ ] Načtení ABO jen pro aktuální účet. Pokud je přepínač zapnutý, tak program umožní načtení výpisu elektronického bankovnictví jen pokud souhlasí číslo aktuálně zpracovávaného bankovního účtu s číslem účtu klienta, které je v elektronickém výpisu. Přepínač také ovlivňuje zobrazení přehledu načtených výpisů - jsou zobrazeny jen výpisy, u kterých souhlasí číslo bankovního účtu s aktuálně zpracovávaným bankovním účtem. Při importu výpisů pak nejsou mazány bankovní výpisy ostatních bank. V programu je nachystána také nová varianta načítání výpisů (kód menu 4,16), která automaticky při načtení nového elektronického výpisu automaticky smaže staré výpisy se stejným číslem bankovního účtu.

Pomocí proměnné ABOCP,x (kde x je číslo typu dokladu pro bankovní výpisy) lze nastavit číslo kódové stránky, ve které je uložený elektronický bankovní výpis (0..ASCII, 1..Kamenický, 2..ASCII2, 3..LATIN2, 4..Windows, 9..UTF8)

Úprava tisku seznamu faktur - nově program pro tisk saldokonta využívá ve výchozím stavu vždy sestavu FakKon.QR2. Doporučujeme sestavu aktualizovat podle vzorové sestavy (obsahuje navíc přehled v cizí měně pro zahraniční faktury, součet za všechny faktury v Kč popř. i v EUR a součet za všechny platby (pokud je povolen tisk plateb). Pomocí proměnných FaTiskRpt+,x a FaTiskRpt-,x lze ovlivnit tiskový formulář pro jednotlivé varianty tisku

x=0	pro tisk bez plateb a kontací
x=1	pro tisk kontací
x=2	pro tisk plateb
x=3	pro tisk plateb i kontací

Pokud je jméno sestavy v proměnné prázdné, tak se použije původní tiskový formulář z definičního souboru sestav.

Vstup nové faktury - automatické přiřazení druhu faktury přiřazeného v číselníku typů dokladů (nově se pamatuje pro každý typ dokladu zvlášť)

Program nově rozlišuje v dialogu pro výběr souboru režim otevírání a režim ukládání (v režimu ukládání se nekontroluje existence zadaného souboru).

V maloobchodním prodeji ve vstupu Vkladu (Ctrl+K) nebo Výběru (Ctrl+R) je možné pomocí kláves na výběr typu placené hotovosti (definuje se v číselníku způsobů úhrad) změnit hotovost v domácí měně na hotovost v cizí měně nebo na stravenky.

V sestavě Součet tržeb se nově vyhodnocuje typ hotovosti (domácí měna, cizí měna, stravenky). Pro cizí měnu a stravenky je třeba použít aktualizovanou verzi definice sestavy [Tržby s pokladnami].

Ve skladovém programu je nově integrována funkce pro vytváření a evidenci hromadných příkazů k úhradě ze skladových dokladů. Pro ukládání se využívají soubory UCTOHPHL.BTR a UCTOHPPL, které mají stejnou strukturu jako soubory v účetnictví a je možné je s účetnictvím sdílet. Program umožňuje tisk hromadných příkazů (čísla proměnných jsou jiná než v účetnictví), vytváření souborů s příkazy k úhradě ve formátech, které umožňuje načíst většina elektronických bankovnictví používaných v ČR (ABO, MBest, Multicash, ...) a také kontrolu nespolehlivých plátců DPH před odesláním příkazu k úhradě. Pro nastavení parametrů pro komunikaci s elektronickým bankovnictvím je upraven dialog Bankovní účty v nastavení programu, který nově umožňuje pomocí klávesy F8 nebo PageDn přepnout na druhou podstránku s nastavením elektronického bankovnictví (ABO). Pro tisk HPÚ a ABO je potřeba aktualizovat definiční soubor sestav (doplnění sekce [Hromadný příkaz 2] a sekcí pro jednotlivé bankovní formáty [ABO], [ABO-Citibank], [ABO-MultiCash] a další). Funkce pro evidenci hromadných příkazů k úhradě má kód menu 2,11.

Ve variantě programu EXTKARTA3 je definována ve skladové kartě nová položka Objednací počet (bal.). Pokud je toto pole vyplněno, tak je u typů dokladů, které mají povolený výdej pouze po celých balení, kontrolován tento objednací počet namísto údaje balení. V adrese odběratele je nový přepínač, který použití objednacího počtu zakazuje.

Při uzavírání průvodky pomocí funkce v menu pro práci s průvodkami (Alt+F6) se pro všechny doklady kontroluje, zda byl odeslaný automatický export určený pro daný typ dokladu a daného zákazníka. Pokud byl doklad od posledního exportu změněn, tak se znovu nabídne k odeslání. Program nově při odeslání zapisuje informaci s označením položky LOGDOKEML, podle které pak pozná, že doklad byl odeslán mailem.

Při přípravě mailu, pomocí kterého jsou odesílány automaticky exportované doklady (např. v PDF nebo DBF formátu), je možné v definičním souboru sestav definovat podobu těla či předmětu mailu. Příklad definice je ve vzorovém SKLAD-01.DEF v sekci [Doklad-Export-Email]. V definici je možné používat aliasy INI. (inicializační hodnoty), KFG. (konfigurace), ADR. (adresa) a TYP. (typ dokladu). Jako hlavní tabulka je použitá tabulka s doklady (bez aliasu). Obdobně pro export objednávek na dodavatele do PDF je použita sekce [Objednavka-PDF-Email] a je možné použít aliasy INI., KFG. a ADR. s hlavní tabulkou objednávek na dodavatele.

V číselníku Způsoby úhrady lze pro každý typ úhrady definovat režim otevírání peněžní zásuvky (pokud je zásuvka nakonfigurována v nastavení programu - Konfigurace/Periferní zařízení). Jsou zde k dispozici tři varianty:
otvírat 1.zásuvku - výchozí volba
otvírat 2.zásuvku - funguje jen pro zásuvky připojené přes tiskárnu
neotvírat zásuvku

Podpora pro platební terminály pro platbu kartou připojené přes sériový port k pokladnímu PC. Testováno na platebním terminálu iCT220. Komunikaçní port a další parametry sériové komunikace je možné nastavit v konfiguraci programu v části Periférie.

V číselníku Způsoby úhrady lze pro typy úhrady platební kartou nastavit nový přepínač Změna zaokrouhlení s možností upřesnění typu zaokrouhlení. Při zapnutí přepínače se do celkové hodnoty dokladu nezapočítává původní zaokrouhlení dokladu a je tak možné úhrady platební kartou provádět nezaokrouhlené. Při použití takto nastavené úhrady v MO prodeji se z účtenky automaticky zruší řádek se zaokrouhlením.

V číselníku Způsoby úhrady je možné definovat nový způsob úhrady Platební karty-cizí měna. Tento způsob úhrady je určený pro platební terminály, které umí rozlišit měnu, ve které má být provedena úhrada (u typu Platební karty se vždy platba zpracovává v domácí měně).

Úprava práce s vylistovanými položkami: pokud je pro daného zákazníka skladová karta označená jako vylistovaná, pak ji lze do dokladů a požadavků přidat pouze v případě, že daný typ uživatele má zapnuté přístupové právo 130 Právo používat nezalistované položky.

V generátoru sestav je u sestav se způsobem výpočtu DEF soubor možno v definici sestavy (v definičním souboru) používat proměnné definované v seznamu proměnných sestavy - s využitím funkce GetVar("jménoproměnné").

Zvětšení součtových hodnot s počtem položek a celkovou hodnotou ve stavovém řádku okna při zápisu operací dokladu a zápisu položek požadavku.

Podpora pro individuální ceny, které jsou založené na množství odebraného zboží (např. pro paletové ceny). V nastavení individuální ceny lze vybrat variantu Platí pro množství nad a ve vedlejší kolonce určit od jakého minimálního množství má být daná individuální cena uplatněna. Cena se uplatňuje při zadávání nových operací a položek objednávek a projeví se okamžitě po zadání množství (individuální cena se v těchto případech vyhodnocuje opakovaně).

Úprava kontroly vratných obalů před evidováním (podle přepínače [x] Kontrolovat počty obalů před evidováním dokladu z číselníku typů dokladů. Nově je možné definovat proměnnou DokKntOblM,0 obsahující seznam kódů karet obalů oddělených znakem / (v kódech zboží je možné použít také znaky pro masku * a ?), které nemají být konrolovány v rámci této kontroly.

Úprava výpočtu prodeje za období v přehledu odběratelů/dodavatelů (v režimu výpočtu jen za jednoho odběratele se ignorovalo zadané období).

Úprava algoritmu vyhodnocování individuální ceny. Pokud je v nastavení záhlaví individuální ceny zapnut přepínač:
[x] Upřednostnit základní cenu v případě, že je nižší než indiv.cena, tak se základní cena srovnává s individuální cenou pouze v případě, že je nenulová.

Úprava zpracování hlášení lihu na celní správu - nově je podporován současně režim distributora i držitele v rámci jedné databáze.

Zpřesnění kontroly opravy dokladu pro doklady, které již byly zahrnuty do hlášení na celní správu (kontrolována je nově i změna DUZP, IČO nebo DIČ)

Nová přístupová práva pro omezení práce s doklady na základě posledního hlášení distributora nebo držitele a celní správu. Pro označené typy dokladů je možné zapnout blokování změny dokladu týkající se zboží s výjimkou vrácených obalů a zvlášť změny týkajících se vrácených obalů. Pokud typ uživatele má pro omezený typ dokladu vypnuté právo pro zboží i pro vrácené obaly, tak je blokována jakákoli změna dokladu (jen doklady s DUZP v hlášeném období).
Právo 132: Právo měnit zboží v dokladech po hlášení
Právo 133: Právo měnit vr.ob.v dokladech po hlášení
V číselníku typů dokladů je nutné pro odpovídající typy dokladů zapnout nový přepínač (F12) [x] Omezit opravu dokladů z hlášeného období pro vybrané typy uživatelů.

Možnost v přehledu DU dokladů kopírovat vybraný DU doklad včetně kontací do nového DU dokladu (Ctrl+Enter). Při kopírování je možné snadno změnit účetní měsíc, rok a datum dokladu. Pokud se kopírují spárované kontace, tak v novém dokladu jsou tyto kontace nespárované.

V nabídce pro nastavení tisku faktur (F7 v seznamu faktur) je možné pomocí F6 uložit nastavení přepínačů:
[x] Tisk kontací a [x] Tisk plateb

Úprava algoritmu pro dohledání dokladu v importu plateb z účetnictví. Pokud je importována platba k dokladu nespárovanému v účetnictví, tak program dohledává daný doklad v aktuálním i loňském roce pro každý typ daňového dokladu.

Nový typ číslování dokladů, který je možné určit v definici typu dokladu: Automaticky-poslední číslo v daném roce. Pro nové doklady s takto nastaveným číslováním program dohledává poslední existující číslo dokladu v seznamu dokladů (hledání se provádí dle váhy dokladu nastavené v číselníku typů dokladů). Pokud pro daný rok doklad není nalezen, tak se číslo přidělí dle nastavení údaje První číslo z odpovídající číselné řady.

Nové funkce do menu DOKLAD_SPC (popř. DOKLAD_SP+ nebo DOKLAD_SP-), které lze zobrazit pomocí Alt+F6 v přehledu dokladů. Funkce umožňují změnit DUZP v hlavičce označených dokladů a v operacích dokladu.

Kód menu	Funkce
31,85	Oprava DUZP u označených dokladů
31,86	Oprava DUZP u nevychystaných dokladů

Stejné funkce lze použít i v menu ROZVOZ_SPC (Alt+F6 v přehledu dokladů rozvozu; kód menu 32,85 a 32,86).
Pokud jsou přístupová práva pro tyto položky menu nastavené na právo menší než 9, tak je u dokladů povolena změna DUZP pouze směrem dopředu.

Úprava vstupu operací se zapnutým přepínačem Přeskakovat cenu ve vstupu operace dokladu (pomocí Enter). Nově po zadání počtu balení a stisknutí Enter program přeskakuje vstup ceny a operace je ihned potvrzena (dosud přepínač takto reagoval pouze při zadávání počtu MJ, nikoli při vstupu počtu balení). Nově tento přepínač reaguje také v položkách požadavků (na základě přepínače ve výchozím typu dokladu).