Novinky

Evidence maloobchodního prodeje podporuje zákaznické karty s délkou až 13 znaků obsahující v prvních 4 znacích písmena i čísla (např. TEST123456789 nebo 2233445566772). První část se ukládá samostatně do nového pole EANPrefix a posledních 9 až 10 číslic se ukládá do původního pole EANZakazn. V případě 8-místných číselných EAN kódů se nové pole EANPrefix nevyužívá.

V režimu práce s čárovými kódy bez tabulky SKLADEAN (tento režim umožňuje mít stejný EAN u více karet) program umožňuje výběr skladové karty při hledání dle EAN v rámci funkce pro přeskladnění.
Pokud existuje více karet se stejným EAN, tak se kontroluje, zda jen jedna z nich má aktuálně zásobu. Pokud je karet více (popř. žádná), tak se zobrazí přehled karet se shodným EAN a uživatel může kartu vybrat ručně.

Rozšíření evidence výrobků. V hlavičce výrobku je nové samostatné pole VyrRezie umožňující zadat hodnotu výrobní režie. Nové pole se začne v dialogu objevovat poté, co se ve struktuře VYROBEK v definici systémových struktur pole VyrRezie správně nadefinuje. Pokud je záznam výrobku nastaven na původní režim "kalkulace na 1 MJ výrobku" a původní pole pro výrobní režii je nenulové, tak je tento zachován do té doby, než se režim změní na "kalkulace na určené množství výrobků".

Úprava zpracování funkce pro přepočítání cen materiálu u výrobků. Nově se zohledňuje informace o množství, na které je počítána výrobní kalkulace

V nastavení příznaků požadavku lze zapnout nový příznak "Expresní objednávka". Takto označené požadavky ve stavu "nepřevedeno" a "rezervovat" jsou barevně zvýrazněny.
Nově lze také pomocí proměnné ObjPrizn,0 nastavit omezení pro editaci jednotlivých příznaků objednávky. Hodnotu zadejte jako součet následujících čísel:

Hodnota	Popis
+1	povolit "Vychystat samostatně"
+2	povolit "Zakázat alternativní karty"
+4	povolit "Nezapočítat do výpočtů prodeje v návrzích objednávek"
+8	povolit "Crossdock A"
+16	povolit "Crossdock B"
+32	povolit "Crossdock C"
+64	povolit "Crossdock - objednáno"
+128	povolit "Expresní objednávka"
+256	povolit "Nekontrolovat minimální odběr"

Ve výchozím stavu je povolena změna všech přepínačů kromě "Nekontrolovat minimální odběr".

Příznak "Expresní objednávka" lze zapnout (resp. vypnout) také pomocí funkce 41,128 (resp.41,138) z menu OBJ_MNU.

Úprava editace položek objednávky na dodavatele. Pomocí proměnné NPOEdit, 0 lze nastavit omezení editace vybraných položek souvisejících s informacemi přebíranými do položky objednávky ze skladové karty. Hodnotu zadejte jako součet následujících čísel:

Hodnota	Popis
+1	omezí ruční editaci kódu zboží v položce objednávky (kód nelze zadat ručně, lze pouze vybrat kartu ze seznamu). Zapnutí rovněž způsobí automatické zobrazení okna s výběrem karet ve vstupu nové položky objednávky.
+2	umožní uložení položky objednávky pouze pro existující skladové karty
+4	omezí editaci názvu karty v položce objednávky
+8	omezí editaci údaje "v balení"
+16	omezí editaci údaje "na paletě"
+32	omezí editaci údaje "kód dodavatele"
+64	omezí editaci údaje "procento DPH"
+128	omezí editaci údaje "MJ"
+256	omezí editaci údaje "zásoba"

Úprava exportu dat do SLK. Při otevření SL souboru v Excelu by se nyní nově neměl preferovat styl odkazu R1C1, ale běžný odkaz s použitím písmen pro sloupce a číslic pro řádky.

V nové verzi jsou k dispozici nové komponenty pro tisk QR kódů v QR2 sestavách. Pokud je potřeba obsah QR kódu počítat dynamicky a nehodí se využití databázové varianty, která si obsah QR kódu bere z určeného databázového pole, tak je možné použít nedatabázovou verzi komponenty, jejíž obsah lze nastavovat ve skriptovacím jazyku pomocí SetStrProp('JménoQRkomponenty', 'Text', hodnota)

Nový režim fakturace dokladů v adrese odběratele (3. podstránka): jednotlivě při uzavření. Tento režim má obdobné chování jako režim "jednotlivě". Jeho použití je určeno pro automatickou fakturaci dokladů při vyvolání funkce pro uzavření rozvozu.

Při uzavírání rozvozu lze provést rovnou automatickou fakturaci vybraných dodacích typů dokladů.
Pomocí proměnných PruvUzav,10 až 15 lze určit seznam typů dokladů oddělených lomítkem (popř. s využitím znaků ? či * pro definici masky vyhovujících typů dokladů), které mají být v rámci funkce pro uzavření dokladu automaticky vyfakturovány (objeví se obvyklý dialog se seznamem dokladů k automatické fakturaci).
Proměnnou PruvUzav,9 lze určit bitovou masku povolených režimů fakturace (určuje se v adrese odběratele), pro které má být provedena automatická fakturace - výchozí je "jednotlivě při uzavření"

Hodnota	Popis
+1	neurčeno
+2	denní
+4	týdenní
+8	dekádní
+16	14denní
+32	měsíční
+64	jednotlivě
+128	ostatní
+256	DL jednotlivě
+512	jednotlivě při uzavření

Pomocí proměnné TypSlVFa-,x pro dodací doklady, popř. TypSlVFa+,x pro příjmové doklady, kde x je číslo typu dokladu, lze nastavit číslo výsledného typu dokladu, který má vzniknout po sloučení dokladů s typem x. Změna se týká také hromadného vyfakturování DL nebo funkce pro automatickou fakturaci dokladů po uzavření průvodky.

Pomocí proměnné TypExpPr-,x pro dodací doklady, popř. TypExpPr+,x pro příjmové doklady (kde x je číslo typu dokladu nebo 0, jež platí pro všechny typy dokladů), lze nastavit přesměrování exportních formátů pro automatické exporty dokladů. Čísla exportních formátů se odkazují na číselník exportních formátů, který je možné nastavit v nabídce pro export dokladu. Přesměrování zadejte ve formátu
"Původní_exportní_formát=Nový_exportní_formát" Pokud je potřeba zadat pro daný typ dokladu více různých přesměrování, tak je zadejte do jedné proměnné a jako oddělovač použijte / nebo ;
Původní_exportní_formát může být zadán ve formě masky.

Např. 1=22/2?=0 pro daný typ dokladu se pro veškeré automatické exporty dokladů pro odběratele, kteří mají nastavený exportní formát 1, vyexportuje doklad s použitím formátu 22 a pro exportní formáty vyhovující masce 2? (čili 20 až 29) se daný export zakáže.

V nastavení importu objednávek ve formátu OBX je možné zapnout nový přepínač Kontrolovat zásobu při importu objednávky. Pokud je tento přepínač zapnutý, tak se kontroluje, zda je na každé objednané kartě dostatečná zásoba i s ohledem na rezervace. Když je zásoba nedostatečná, tak se vytvoří textový protokol, ve kterém jsou vypsány všechny problematické karty i s popisem problému.

Nový typ poznámky ke skladové kartě ukládané v tabulce MEMO (id objektu 57). Poznámka má podobné chování jako ostatní poznámky ke kartě. Lze ji použít jako místo pro uložení parametrů skladové karty editovat jako kompletní text s poznámkou nebo exportovat a importovat v rámci přenosu karet (poznámky 5).
Pro přenosy karet z přenosového soubory byl rozšířen význam proměnné KarImport, 0 o následující hodnoty

Hodnota	Popis
+16384	povolena změna způsobu zpracování poznámek
+32768	povolena změna přepínače pro poznámky 4
+65536	povolena změna přepínače pro poznámky 5

Při zobrazení parametrů karty z různých míst v programu lze pomocí proměnné KARParamNS,x určit, jaká skupina parametrů se má zobrazit jako hlavní.

x	Popis
0	výchozí hlavní skupina
1	použije se při volání parametrů z nabídky pro práci s kartami
2	použije se při volání parametrů z nabídky NOBJINFO (např. z objednávek)
3	použije se při volání parametrů z nabídky pro práci s operacemi
4	použije se při volání parametrů z nabídky pro práci s výrobky (VYR_MNU)

Pokud není pomocí proměnných skupina určena, použije se skupina "Hlavní".

Podpora pro zápis do externího LOG souboru pomocí parametru /ExtLOG:jmeno_souboru. Při uvedení tohoto parametru v příkazové řádce programu se veškeré záznamy do UCTO.LOG budou zapisovat také do určeného souboru (v kódování Windows-1250).

V přehledu faktur lze využívat kalkulovaná pole odkazující se na adresu odběratele nebo dodavatele. Použít lze následující aliasy:
ADR. informace z adresy dohledané podle plného údaje IČO (10 znaků)
ADR0. informace z adresy dohledané podle údaje IČO zkráceného na 8 znaků

Příklad výrazu:
if(Trim(ADR.ICO)="",ADR0.Telefon,ADR.Telefon)

V maloobchodním prodeji doplněna kontrola blokovaných karet. Pokud má karta pole Zobrazit nastaveno na "Blokovat" nebo "Nikdy" a současně nemá uživatel povolenou v přístupových právech práci se skrytými kartami, pak se zobrazí chybové hlášení (podobně, jako je to u velkoobchodního způsobu prodeje).

Program umožňuje výpočet sankcí za nedodávky. Výpočet vychází z rozdílu mezi objednávkou na dodavatele a skutečnou dodávkou (popř. více dodávkami k jedné objednávce). V číselníku "sortiment" lze určit způsob výpočtu sankcí pro daný sortiment a v seznamu dodavatelů je třeba označit odpovídajícím přepínačem dodavatele, kterých se výpočet sankcí týká. Sankce může být počítána procentem z nedodané hodnoty zboží nebo pevnou částkou za každou nedodanou položku.
Výpočet sankcí lze spustit za jednotlivou objednávku (kód menu 39,12 NOBJED_SPC - speciální funkce pro práci s objednávkami na dodavatele) nebo hromadně za všechny objednávky z období dle data požadováno (kód hlavního menu 18, 30).

Nová funkce pro zobrazení přehledu sankcí za nedodávky.

Hlavní menu (např. v nabídce Objednávky)

Kód menu	Funkce
41, 1 až 9	přehled všech záznamů dle interního čísla záznamu (GID); číslo 1 až 9 určuje použitý pohled
41, 11 až 19	přehled všech záznamů dle čísla objednávky na dodavatele
41, 21 až 29	přehled všech záznamů dle označení dodavatele a data požadováno
41, 31 až 39	přehled všech záznamů dle kódu zboží
41, 41 až 49	přehled všech záznamů dle typu zpracování (a zpracovatele)
41, 80 až 83	přehled záznamů za typ zpracování a aktivního uživatele jako zpracovatele (80..neodsouhlaseno/81..bez sankce/82..sankce-doklad nevystaven/83..sankce-doklad vystaven)
41, 90 až 93	přehled záznamů za typ zpracování (90..neodsouhlaseno/91..bez sankce/92..sankce-doklad nevystaven/93..sankce-doklad vystaven)

V přehledu objednávek za dodavatele lze zobrazit přehled sankcí za nedodávky související s aktuální objednávkou (kód menu 39,13 NOBJED_SPC - speciální funkce pro práci s objednávkami na dodavatele)

V přehledu sankcí za nedodávky lze pomocí Alt+F6 vyvolat menu pro speciální funkce pro práci se sankcemi.

Lze definovat následující kódy menu:

Kód menu	Funkce
80,1	Zobrazení záznamu změn za záznam sankce
80,2	Nastavení doporučené sankce pro aktuální záznam nebo pro více označených záznamů
80,3	Nastavení typu zpracování "bez sankce" pro aktuální záznam nebo pro více označených záznamů. Program si vyžádá zadání důvodu a poznámky.
80,4	Nastavení typu zpracování "Sankce-doklad dosud nevystaven" (program umožní zadání poznámky)
80,5	Nastavení typu zpracování "Sankce-doklad vystaven" (program umožní zadání poznámky)

V číselníku typů dokladů je pomocí F12 v detailu typu dokladu u příjmových typů dokladů určit režim zpracování sankcí za nedodávky:
nepočítat sankci/nulová sankce/výpočet sankce-předdoklad/výpočet sankce-běžný doklad (výchozí)

Rozšíření práce s EDI doklady

• Do menu DodMenu/OdbMenu/Dod_SPC/Odb_SPC lze doplnit funkce pro zobrazení dokladů z evidence EDI.

• Do hlavního menu programu je možné doplnit menu pro zobrazení zpráv COMDIS

Do struktury DOKLAD doplněno nové pole COMDIS, které slouží pro určení stavu přijetí zprávy COMDIS v rámci EDI pro daný daňový doklad. Údaj může nabývat následujících hodnot:

Hodnota	Stav	Popis
0	neurčeno	u dokladu se nesleduje přijetí zprávy COMDIS nebo zpráva nebyla doručena
1	nepotvrzeno	u dokladu se očekává přijetí zprávy COMDIS, ale zpráva dosud nebyla přijata
2	odmítnuto	byla přijata negativní zpráva COMDIS
3	odmítnuto (opraveno, nepotvrzeno)	byla přijata negativní zpráva COMDIS a doklad byl poté opraven; čeká se na další COMDIS
4	odmítnuto(ručně)	ručně změněný stav
5	přijato	byla přijata pozitivní zpráva COMDIS
6	přijato s výhradami	byla přijata pozitivní zpráva COMDIS s výhradami
7	přijato(ručně	ručně změněný stav

V kartě odběratele je na záložce pro nastavení EDI nový přepínač
[ ] Vyžadovat potvrzení COMDIS (bitové pole Priznaky4, hodnota +128)
U odběratelů, kteří mají příznak zapnutý, se při evidování daňového dokladu změní stav COMDIS z "neurčeno" na "nepotvrzeno".

Podpora pro čtení XML souborů obsahující balíčky z externího pokladního systému (např. váhy z úseku pro prodej masa).
Balíčky lze načítat hromadně z určené složky (funkce hlavního menu s kódem 7, 79) nebo mohou být načteny při naskenování kódu v maloobchodním nebo běžném prodeji. EAN kódy musí mít 15 znaků a XML soubor s obsahem balíčku musí být pojmenován jako "EAN".XML.
Pro konfiguraci lze použít následující proměnné:

Proměnná	Popis
BALVaha,0	prefix čárového kódu EAN (např. 981)
BALVaha,1	složka, ve které program hledá XML soubory
BALVaha,2	akce po dokončení importu: 0..nic, 1..smazat XML soubor, 2..přejmenovat na .BAK
BALVaha,3	přípona souboru včetně tečky (výchozí je .XML)
BALVaha,4	suffix pro kód karty zboží. Program prvně hledá zboží dle kódu zaslaného v XML doplněného o suffix a v případě, že ho nenajde, tak hledá jen podle kódu.
BALVaha,5	koeficient pro určení ceny (ve výchozím stavu 1)
BALVaha,6	Hodnota 1 povoluje přepočítání ceny položek balíčku dle aktuálního nastavení odběratele

V kartě zákazníka je na podstránce s EDI parametry nový přepínač (Priznaky4 +16384) povolující slučování pohybů při tisku a exportu dokladů (např. export dokladu do EDI). Když je tento přepínač zapnutý, tak se při tisku a exportu dokladu slučují operace se stejným kódem bez ohledu na to, zda se jedná o nákupní či výdajovou operaci a ignoruje se také poznámka v operaci. Pro dané zboží se tak sloučí například kladné a záporné operace (pokud vyjde celkově počet 0, tak se operace vynechá).

V seznamu položek objednávky na dodavatele je možné pro jednotlivou položku vyvolat přes Alt+F6 novou funkci

Nastavit očekávané datum spotřeby při dodání (menu NPO_MNU, kód menu 77, 9).
Při následném příjmu zboží za pomocí terminálu nebo převodem z objednávky na dodavatele se provádí kontrola na toto očekávané datum spotřeby (u karet, kde je zapnuto sledování data spotřeby). Pokud je zadané datum spotřeby v příjmu stejné nebo lepší, než je očekávané datum spotřeby zadané v položce objednávky, tak se neprovádí další kontroly. Lze tak dopředu umožnit příjem zboží, u kterého byla dohodnuta zkrácená záruční doba.

V kartě dodavatele jsou nové přepínače v seznamu příznaků (2. podstránka):
Uplatňovat sankce
Povolit opakované závozy pro nedodané zboží.
Přepínače jsou připravené na použití v novém modulu pro výpočet sankcí na dodavatele za nedodávky (jde o bitové příznaky +4096 a +8192 v poli Priznaky4).

V číselníku Sortiment jsou nově přidaná pole Typ sankce s hodnotami: Bez sankce/Sankce v %/Sankce v Kč.
Při hodnotě jiné než Bez sankce se nabízí také zadání procenta nebo hodnoty v Kč pro běžné a akční zboží.

Nový číselník Parametry pro objednávky (kód hlavního menu 15, 79) umožňující nastavit některé doplňující informace týkající se dodávek zboží v závislosti na údaji Sortiment ze skladové karty: Čas objednávky, dodací dny pro jednotlivé dny v týdnu (pondělí až neděle).

Podpora zpracování dat ve formátu JSON ve skriptovacím jazyku. Je možné načítat či ukládat všechny běžné elementy tohoto formátu.

Nová volba Sledovat Účetní datum dokladů (+samostatné datum vystavení)" v nastavení INI hodnot.
Pokud je přepínač zapnutý, tak se začne používat nové pole v dokladu pro určení data vystavení dokladu. V dokladu pak není sledováno pole účetní měsíc, ale místo toho se sleduje účetní datum, který určuje jak účetní měsíc, tak i účetní rok dokladu (rok je obvykle zobrazený za číslem dokladu). U nových dokladů se účetní datum nastavuje podle DUZP (při změně DUZP se automaticky změní i účetní datum; je možné ho ale následně změnit). Pokud je současně zapnutý přepínač Účetní měsíc v dokladech nastavovat dle DUZP, tak je editace účetního data omezena.
Pomocí proměnné DokEdUcDt+,0 nebo DokEdUcDt-,0 (pro příjmové a dodací doklady) lze hodnotou 0 zakázat editaci účetního data a hodnotou 1 ji povolit. Při aktivaci nového přepínače doporučujeme současně vypnout volbu Doklady číslovat dle roku DUZP (pro určení roku se pak použije rok z účetního data).
Pro tisk správného data vystavení dokladu může být potřeba upravit definiční soubor tiskových sestav (proměnná #6 ale obsahuje správné datum vystavení). Potřeba je také aktualizovat systémové struktury.

Úprava zpracování 8-místných EAN kódů. Znaky 00000 se před 8-místný EAN doplňují jen v případě, že EAN obsahuje pouze znaky 0 až 9 (neobsahuje tedy např. písmena).

Do číselníku pro tisk štítků z dokladu doplněna volba
[ x] Zahrnout také operace pro obaly a účty.
Pokud je přepínač zapnutý, tak se do tiskového formuláře zahrnou i operace pro obaly a účty

Nová funkce do nabídky pro tisk dokladu:
Tisk štítků - balíky (kód menu 19, 68).
Tiskové operace jsou seřazeny dle čísla balíku (v režimu vyskladňování s použitím balíků/SSCC).

Nová možnost v exportu průvodky pro mobilní zařízení řidiče ovlivnit na základě SPZ z průvodky seznam povolených úhrad.
V proměnné PruvExpXML,40 určíte seznam SPZ oddělený znakem /, pro které má platit alternativní seznam způsobů úhrad (např. navíc zde bude uvedena i platba kartou).
V proměnné PruvExpXML,43 určíte seznam způsobů úhrad, který se má použít jen pro průvodky s SPZ určenou předchozí proměnnou.

Pomocí proměnné MoBtnRoot,x (kde x je číslo pokladny z konfigurace programu) je možné ovlivnit hlavní blok tlačítek použitý v maloobchodním prodeji. Pro různé pokladny je tak možné nastavit různý seznam zobrazených tlačítek (např. různá tlačítka pro úsek masa či zeleniny)

Úprava vyhodnocování proměnné ICKategTUz,x a DokStExTUz,x, kde x je typ aktuálně přihlášeného uživatele. Nově se v rámci vyhodnocení počítá i s doplňkovými typy uživatele, které jsou pro daného uživatele povoleny.

Úprava vyhodnocování proměnných upřesňující přístupová práva pro lokální menu (KARTA_OPR, OBJ_MNU, apod.), aby bylo pomocí proměnné změnit práva jen pro jednotlivé typy uživatelů. Nově je možné hodnotu proměnné zadat ve formátu:
Výchozí právo/Právo pro typ už. 1/Právo pro typ už. 2/.../Právo pro typ uživatele 20
Program pak vezme nejvyšší právo pro typ dle aktuálně přihlášeného uživatele včetně všech přiřazených doplňkových typů. Pokud je výchozí právo vyšší, tak se použije výchozí právo. Jednotlivé hodnoty zadejte jako číslo 0 až 9. Pokud hodnota pro daný typ není uvedena, použije se právo 0.

Ve variantě práce s čárovými kódy bez tabulky SkladEAN (pracuje se jen s EAN a EAN balení) program umožňuje zadat stejný EAN kód do pole "EAN balení" u více skladových karet. V případě, že se hledá čárový kód, který má v poli EAN balení více karet stejný, tak program na tuto skutečnost upozorní a nabídne výběr správné karty ze seznamu karet.

Nový příznak v kartě odběratele Zakázat tisk zákaznické karty.
Pokud má označený odběratel zapnutý tento příznak, tak není povolen tisk QR2 sestavy pomocí Alt+F9 (sestava se používá pro tisk zákaznické karty).
K dispozici je také nová funkce pro tisk zákaznické karty dostupná v menu pro práci s odběrateli (menu OdbMenu/Odb_SPC/DodMenu/Dod_SPC, kód menu 27,65, popř. 28,65), která vyvolá sestavu určenou proměnnou AdrZakKar-,0 (popř. AdrZakKar+,0 pro dodavatele). Výchozí jméno sestavy je SKLADADR.QR2.
Pomocí přístupového práva je možné určit, zda má být sestava rovnou vytisknuta (právo 6) nebo má být zobrazena ve formě náhledu (právo 7), popř. zda může být editována (právo 9). Záznam odběratele není nutné před tiskem označovat pomocí Ins (pokud nic není označeno, tak se vytiskne aktuální záznam). Tisk pomocí této nové funkce je zaznamenán do logu pro daného zákazníka.
Běžný tisk QR2 sestav pomocí Alt+F9 lze zakázat pomocí proměnné AdrZakKar-,1 (popř.AdrZakKar+,1) s hodnotou 0.

Nový příznak v kartě dodavatele Zakázat příjem zboží bez EAN, který při příjmu zboží přes terminál zakazuje vyhledání zboží jiným způsobem, než přes EAN kód.

Nový příznak v kartě dodavatele Zakázat příjem zboží bez zadání záruky, který při příjmu zboží přes terminál zakazuje zadání zboží, které nemá dostatečnou záruční dobu. Nastavení režimu kontroly lze ovlivnit pomocí proměnné KntZarOpe,6:

Hodnota	Funkce
0	nekontrolovat
1	varování
2	varování(zpět)
3	chyba (výchozí)
4	předat k odsouhlasení

Rozšíření významu proměnné VysklZBal,0:

Hodnota	Popis
+ 1	Namísto ceny se v detailu pro výdej zboží zobrazuje počet balení
+ 2	V detailu pro výdej zboží je vidět i počet ks balení
+ 4	Vydávané množství je zobrazené v seznamu operací k výdeji v baleních; počet balení je také hlavní údaj zobrazený v detailu pro výdej (doporučená hodnota při práci, kdy je balení primární jednotka k výdeji, je 7)

Úprava importu průvodek k rozvozu od řidičů.
Upraveno vstupní dialogové okno. V případě, že některý doklad byl hrazen platební kartou, tak je zobrazen navíc sloupec s celkovou hodnotou úhrad kartou. Program také nezobrazuje informace o ostatních hrazených nákladech či výnosech, pokud jsou nulové.

V systémové struktuře ADRESA je možné definovat názvy polí použité pro editaci (oprava záznamu odběratele nebo dodavatele). Pole musí být označeno příznakem Jméno pole použít do dialogů.

Rozšíření možností filtrování zboží pro částečné inventury - nově je možné filtrovat zboží dle výchozího umístění daného produktu

Úprava funkcí pro zpracování úkolů přicházejících ze samoobslužné pokladny. Při kontrole slevových balíčků (obvykle pro EAN kódy začínající 24) je možné určit, zda program má připočítat vrátné obaly. Byl také rozšířen protokol o jednoznačné označení dokladu pro kontrolu duplicitního zápisu dokladu a program vrací i informaci o celkové hodnotě zaevidovaného dokladu.

Úprava kontrol vyskladňovací pozice při vyskladňování. Pokud byl v průběhu vyskladňování produkt přeskladněn, tak mohla u pozice pro výdej zůstat původní vyskladňovací pozice. Nově program s touto situací lépe počítá a umožní vyskladnění z této nové pozice.

Úprava hledání odběratelů a dodavatelů ve zpracování EDI. Přednostně se hledá v poli EAN místa dodání ze 7.podstránky v záznamu adresy. Pokud není podle tohoto údaje adresa vyhledána, použije se pole EAN z první strany (kód).

V záznamu materiálu ve výrobní normě je nové pole Režim-polotovar se třemi možnými hodnotami:

Režim	Popis
automaticky	pokud pro daný materiál má skladová karta typ karty nastaven na "Výrobek" a pro kód materiálu existuje definovaná výrobní norma, tak jsou namísto záznamu materiálu zpracovány všechny materiály v podřízené normě
rozepsat na suroviny dle kalkulace	když pro kód materiálu existuje definovaná výrobní norma, tak jsou namísto záznamu materiálu zpracovány všechny materiály v podřízené normě
nerozepisovat na suroviny	materiál se zpracuje standardním způsobem bez dalšího rozepsání na případné podřízené suroviny

Funkce Nový výrobní doklad nově umí zpracovat suroviny pro polotovary. Program se řídí proměnnou UzaVyrRek, 0 (popř. proměnnou VyrSpotM,10, která má přednost před UzaVyrRek), která určuje maximální počet rekurzivního "zanoření" do výrobních norem v případě, že daný materiál se má chovat jako polotovar.
Pokud je hodnota proměnné 0 (výchozí hodnota), tak rozepisování materiálů v režimu polotovarů není prováděno.

Pomocí proměnných PrvPozTrid,1 až 7 lze nastavit výraz určující, jak mají být setříděny operace ve výsledném dokladu při převodu požadavku do faktury. Pokud je nastaveno a zvoleno rozdělování požadavku na více vychystávacích dokladů, tak se namísto proměnné PrvPozTrid použije proměnná DokOpeTrid,x, kde x je 1 až 7 (podobně jako u proměnné DokOpeRoz,x) resp. (Pořadové číslo vybraného způsobu rozdělení - 1) x 10 + 1 (až + 7)
Výraz může používat aliasy INI, KFG, KAR, ZAS, DOK, TYP pro informace z inicializačních hodnot, konfigurace, karet, zásob, dokladů a typů dokladů. Hlavním souborem jsou operace.
Příklad: using(KAR.Skupina2,8)+KAR.Skupina

Úprava importu plateb z účetnictví - doklady, kde byla importována platba (musí proběhnout změna platby ve skladové evidenci), jsou označené příznakem +4194304 v poli Priznaky5. Je tak možné například vytvářet sestavy dokladů, u kterých byla zaznamenána platba kartou (doklad je označený ve skladu jako zaplacený) a přitom nebyla zaznamenána platba přes účetnictví.

Možnost kopírovat doklady v evidenci faktur, pokladních dokladů a ostatních dokladů (pomocí Ctrl+Enter na dokladu) ze staršího období do aktuálního období i pro uživatele, kteří mají zakázaný zápis mimo aktuální účetní období.

Úprava importu XML souborů s průvodkami z aplikace pro řidiče.
Pomocí proměnné XMLImpPruv,14 lze nastavit seznam způsobů úhrad (dle číselníku způsobů úhrad), pro které se má zapisovat platba k dokladu v případě, že daný způsob úhrady má zakázané vytvoření pokladního dokladu v pokladní knize pomocí proměnné XMLImpPruv,12.
Proměnná XMLImpPruv,15 určuje kód skladové karty pro přirážku (karta typu účet se správnou sazbou DPH) pro jednotlivé typy úhrad. Pokud je pro daný typ úhrady určena existující skladová karta, tak se případná přirážka za tento typ úhrady převede na skladovou operaci a k přirážce se nevytváří samostatný pokladní doklad (hodnota dokladu se navýší o přirážku).
Proměnnou zadejte ve formátu:
kód karty pro hotově/šekem/pl.karty/bonusy/bezhotovostní/cizí měna/pl.karty cizí měna
Příklad:
pro typ úhrady "Platební karty" nastavíte kód karty //PRIRAZKA_KARTA (čili pro hotově a šekem jsou kódy prázdné, pro pl.karty je PRIRAZKA_KARTA a pro ostatní typy také prázdné)

Funkce Připojené dokumenty je nově dostupná i pro pokladní doklady, bankovní výpisy či DU doklady (dosud byla dostupná jen pro faktury)

Úprava funkce pro hromadnou fakturaci (fakturace nevychystaných dokladů i fakturace dodacích listů).

Původní nabídka pro hromadnou fakturaci (Alt+F6 v přehledu dokladů k fakturaci) byla přepracována na menu, ve kterém mohou být tyto funkce:

Kód menu	Funkce
79,1	Hromadná fakturace všech dokladů z přehledu dokladů k fakturaci + tisk dokladů
79,2	Hromadná fakturace všech dokladů z přehledu dokladů k fakturaci
79,3	Fakturace jednoho dokladu (se zobrazením průvodce)
79,4	Fakturace jednoho dokladu (bezobslužná)
79,5	Tisk vyfakturovaného dokladu
79,6	Přehled dokladů k fakturaci za aktuální záznam
79,7	Hromadný export neodeslaných vyfakturovaných dokladů (exportní formáty AB)
79,8	Hromadný export neodeslaných vyfakturovaných dokladů (exportní formáty CD)
79,9	Hromadný export neodeslaných vyfakturovaných dokladů (exportní formáty ABCD)

Pro fakturaci nevychystaných dokladů se kontroluje existence menu FDLN_MNU a pro ostatní fakturace menu FDL_MNU. Pokud menu nejsou definována v systémovém nastavení, tak se zobrazí funkce pro hromadnou fakturaci a hromadný export (AB pro nevychystané doklady, CD pro ostatní varianty).

Při editaci položky návrhu objednávky jsou kontroly při uložení položky prováděny s ohledem na dodavatele určeného dle hlavičky návrhu objednávky.

Při změně dodavatele v hlavičce objednávky na dodavatele se provádí kontrola, zda všechny položky původní objednávky vyhovují omezením souvisejícím s novým dodavatelem. Kontroly se provádí i při ruční změně IČO v hlavičce objednávky.
Kontrola se provádí také při sloučení více objednávek do jedné objednávky (položky musí vyhovovat omezením souvisejícím s dodavatelem uvedeným v první označené objednávce, do které je provedeno sloučení)
Kontroly karet lze ovlivnit pomocí proměnné NOBAdrKarT,0. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:

Hodnota	Popis
+1	základní test povoleného příjmu
+2	nákup mimo akci
+4	SVOP
+8	K2

Úprava zpracování uzávěrky MO prodeje. Do operací uzávěrkového dokladu jsou přenášeny příznaky pohybů v MO prodeji (např. příznak načtení přes EAN, příznak načtení přes váhu, příznak zpracování z balíčku, či nový příznak pro označení slevy).

Pomocí proměnné OpeVstPar-,0 pro dodací doklady (popř. OpeVstPar+,0 pro příjmové doklady) lze hodnotou 1 nastavit, aby se namísto základní ceny dle cenového pásma pro daný doklad ukládala základní cena ovlivněná individuální cenou platnou pro daný doklad. Tato cena se ukládá jen v případě, že u typu dokladu je povoleno evidování doporučených prodejních cen (F8).

Proměnnou KalkOpeP,0 lze určit cenové pásmo (Typ ceny), které je zobrazeno jako základní cena pro dialog Kalkulace ceny v operaci. Výchozí hodnota odpovídá cenovému pásmu z dokladu.
Hodnota 0 umožňuje nastavit, aby jako tato cena byla použita základní cena z operace evidovaná v rámci evidence doporučených cen (u typu dokladu musí být povoleno evidování doporučených prodejních cen)

Pokud je ve vstupu operace použit dialog Kalkulace ceny v operaci, tak se do příznaků2 u operace vyznačí bitová hodnota 8388608, kterou je pak možné využít při tisku dokladu.

Rozšíření možností při importu plateb z účetnictví. V kontrolní sestavě lze určit, zda mají být vypsány informace o nedohledaných dokladech, které nedopovídají žádné aktuální číselné řadě ze skladové evidence (typicky jde o doklady jiného střediska)

Importu plateb z účetnictví.
V případě, že je v seznamu importovaných plateb více částečných plateb, které nebyly v účetnictví spárovány, tak se tyto platbu sloučí dohromady. Program tak může označit jako zaplacený i doklad, který byl nespárovanými platbami placen po částech.

V hlavičce individuální ceny je nový přepínač Použít tuto IC k vyznačení příznaku slevy v operacích. Pokud je v rámci vyhodnocení individuální ceny použita individuální cena s tímto přepínačem, tak v MO prodeji i v běžném prodeji přes doklady je k příslušné operaci přidán příznak, že operace byla vyhodnocena s použitím "slevy". U MO prodeje jde o bitovou hodnotu 4096 v poli Priznaky3 a u operací o hodnotu 16777216 v poli Priznaky2.

Rozšířené zpracování inventur je doplněno o nové menu Přidat skladové karty do inv.seznamu (kód menu INH_MNU 78, 11). Funkce umožňuje doplnit do částečné inventury další karty, případně do plné inventury karty, které byly založeny až po vytvoření inventury.

Současně je možné vybrat více karet (ve zobrazeném seznamu karet označit INS a nakonec stisknout ENTER).

Nový režim skenování TTT kódů při vyskladňování zboží. Pokud je v číselníku typů dokladů v nastavení TTT povolen Režim vstupu TTT kódů Pro zákazníky s EOID-při vyskladnění, tak program při načtené TTT kódu zkusí dohledat odpovídající skladovou kartu a zobrazí dialog pro vstup TTT kódů. V rámci vyskladňování jedné skladové karty není možné skenovat TTT kódy, které odpovídají jiné skladové kartě (kontrola se provádí pro kódy EAN128 začínající 01).
Proměnnou TTTParams,45 lze nastavit režim kontroly skladové karty:

Hodnota	Popis
0	kontrola skladové karty se neprovádí
1	pokud nesouhlasí skladová karta, tak je zobrazen dotaz s možnostmi Přesto zapsat/Zpět
2	pokud nesouhlasí skladová karta, je hlášena chyba

Po dokončení vyskladnění všech operací dokladu je ještě zobrazena rekapitulace všech TTT kódů za celý doklad. Po ukončení pomocí tlačítka Ulož se TTT kódy uloží k dokladu a v případě, že je povoleno vytvoření a odeslání TTT zpráv hned po zadání kódů, tak se provede i toto zpravování. V případě, že vyskladnění dokladu není zcela dokončeno, tak při opětovném vyskladňování dokladu lze TTT kódy zadat až na konci zpracování dokladu v rámci závěrečné rekapitulace.
Při skenování TTT kódů může být kontrolován minimální počet načtených kódů. Ovlivnit to lze pomocí proměnné TTTParams,46. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:

Hodnota	Popis
+1	Celkově povoluje kontrolu minimálního počtu TTT kódů
+2	Kontroluje se výdej dle počtu balení
+4	Kontroluje se výdej dle počtu MJ
+8	Kontroluje se v kombinaci s příznakem +2. Výdej dle počtu balení se kontroluje jen u karet s příznakem Výdej po celých baleních
+16	Pokud je počet TTT kódů nižší než je požadované množství (musí být alespoň jeden), tak se nabídne dialog s možnostmi Přesto zapsat/Zpět (jinak se zobrazuje chybové hlášení)

Pokud se má kontrolovat jak počet MJ, tak i počet balení, tak se bere nižší z těchto dvou čísel.

Výchozí hodnota proměnné je 15.

Možnost omezit zobrazení vybraných cenových pásem (prodejní a nákupní ceny) ve skladové kartě na základě určených hodnot ze skladové karty. Pomocí proměnné KartaCUF,0 (až KartaCUF,2) lze určit seznam polí, jejichž zobrazení má být omezeno (např.Cena39/Cena40). Proměnná KartaCUM,0 určuje klíčové pole ze skladové karty (použít lze i většinu kalkulovaných polí) a hodnoty, pro které má být zobrazení omezených cenových pásem z karty povoleno. Hodnotu proměnné zadejte ve formátu Pole=maska.
Příklad: CSORTNAK=J*/HA povoluje zobrazení pro všechny karty, které mají v číselníku sortimentu nastaven údaj nákupčí na HA nebo libovolnou hodnotu začínající J.
Pozor: pokud mají být skryty i hodnoty kalkulovaných polí, které vychází z polí s omezeným přístupem, tak je potřeba i tyto kalkulovaná pole přidat do proměnné KartaCUF,0.
Např.
NakupCena/PROHL10/ZASOBANC/Cena39/Cena40

Pomocí proměnných KalkPCPor, 0 až 9 lze určit seznam cenových pásem, která má program preferovat při vyhodnocení kalkulace prodejních cen za více cenových pásem. Při změně těchto vybraných pásem dochází vždy ke kompletní kalkulaci všech cenových pásem, které následují v seznamu preferovaných pásem a také všech ostatních nepreferovaných pásem. Pokud je hodnota proměnné např. 1/5/39, tak při změně prodejní ceny 1 dojde ke kalkulaci cen 5, 39 a následně i všech ostatních pásem. Při změně prodejní ceny 5 se provádí kalkulace ceny 39 a následně i všech ostatních pásem (mimo cenu 1, jejíž pořadí je v seznamu před 5). V proměnné tedy definujte cenová pásma, do kterých zasahujete ručně a tato pásma definujte v pořadí, v jakém jsou na sobě závislá v nastavení kalkulací PC (nejvíce závislé ceny jsou na konci)

V exportu výrobních kalkulací (tabulky SkladVYR a SKLADMAT) je možné ovlivnit obsah exportovaných dat. V číselníku 177 pro definici výchozích hodnot je možné definovat výrazy pro strukturou VYROBEK nebo MATERIAL (pole "Klíč 1"), které změní obsah záznamu pro účely exportu. V definici je třeba nastavit hodnotu pole "Klíč 2" na 2. Pole Popis obsahuje definici ve formátu Pole=výraz. Například OptMJ=0

Rozšíření možností při zpracování přijatého dokladu importovaného z přenosového souboru za pomocí parametru PRO:jmeno_souboru. Při importu dochází k párování s určenou objednávkou na dodavatele. V případě, že k objednávce byla vystavena zálohová faktura, tak program zkusí tento doklad dohledat a zálohu odečíst z aktuální příjemky (nová mínusová operace).
Pomocí proměnné DOKNOBCpy,9 určete číslo typu dokladu pro zálohový doklad (přijatý)
Pomocí proměnné DOKNOBCpy,10 lze nastavit kód skladové karty pro zálohu (výchozí je »ZALOHA) (hodnotu lze nastavit také ve formě masky např. »ZALOHA/»ZALOHA??)

V menu Služby/Nastavení programu/Oprava INI hodnot lze pomocí F6 nastavit nový přepínač[x] Doklady číslovat podle roku DUZP.
V případě, že je tento přepínač zapnutý, tak při vystavení nového dokladu program preferuje pro určení čísla dokladu datum uskutečnění zdanitelného plnění před datem vystavení. Pozor: informativní rok za číslem dokladu v některých přehledech je ale dále zobrazován z data vystavení dokladu.

Evidence budoucích přecenění
Při provedení hromadné změny cen se zápisem do skladových karet se v budoucím přecenění zaznamená uživatel, který provedl přecenění a také datum a čas provedení přecenění.

Úprava výpočtu nákladových cen. Při výpočtu se ve výchozím nastavení započítávají záznamy z evidence budoucích přecenění, které jsou ve stavu Návrh dodavatele/Neodsouhlaseno/Přecenit. Nově se započítává i stav "Přeceněno", ale jen v den přecenění.

Nový příznak dokladu Nepočítat do saldokonta, který umožňuje označit doklady, které se nemají započítávat do saldokonta (např. při kontrole nezaplacených dokladů při

vystavení nového dokladu). Typicky se může jednat o doklady typu Investice (s dlouhodobou splatností) nebo např. doklady připravené do zápočtu. V přehledu dokladů lze pomocí nové funkce v menu pro speciální funkce (Alt+F6;menu DOKLAD_SP-/DOKLAD_SP+/DOKLAD_SPC) vyvolat novou funkci pro zapnutí nebo vypnutí příznaku dokladů Nepočítat do saldokonta u označených dokladů (popř. pro aktuální doklad).

Kód menu	Funkce
31,165	Zapnout příznak Nepočítat do saldokonta
31,166	Vypnout příznak Nepočítat do saldokonta

Podpora pro novou verzi hlášení lihu 1.3.1 na Celní správu. Pro správnou funkčnost je třeba kromě nové verze Sklad6 nahrát do skladové složky aktuální XSD šablony.

V menu pro práci s operacemi lze vyvolat funkci Připojené dokumenty, která umožňuje ke konkrétní operaci (typicky nákupní) přiřadit jeden nebo více dokumentů (např.obrázky)

Do menu Operace, popř. OPE_SPC lze doplnit funkci 61,3 Připojené dokumenty Pro správnou funkčnost je nutné v číselníku evidenci (Jednání, úkoly, ...) doplnit evidenci 3 Připojené dokumenty k operacím s oblastí OPE.

Možnost párování kontací z bankovních výpisů bez kontroly bankovního účtu. Pro aktivaci této možnosti je třeba v menu Služby/Nastavení programu/Ini hodnoty zapnout nový přepínač pod F6: Párovat platby bez kontroly bankovního účtu.

Pomocí proměnné KARZakPr,2 lze definovat masku na základě poznámky ze skladové karty určující, které karty mají mít omezený příjem.
Např. *VYPRODEJ*/*UKONCENO* omezí příjem a objednání zboží obsahující v poznámce karty slova VYPRODEJ či UKONCENO.

Úprava funkce GSRunReport ve skriptovacím jazyku; přidán nový parametr funkce Priznaky. Pokud zde uvedete hodnotu 1, tak program bude vracet ve výsledku funkce další informace o sestavě. V aktuální verzi je výsledek ve formátu OK#13Výsledný_soubor#13počet_záznamů.
Počet záznamů je počet vyhovujících zdrojových záznamů z hlavní tabulky (u mezisoučtových sestav tedy nejde o počet řádků v sestavě).

Ve struktuře KARTA je možné definovat nové kalkulované pole CSORTPZAR obsahující procento záruky dle číselníku sortimentu odpovídající dané kartě.

Rozšíření funkce pro automatické rozpoznání správných segmentů při zpracování EAN128. Pomocí proměnné EAN128Par,0 lze definovat označení záznamů z číselníku parametrů EAN128, jež se mají použít v případě, že pro danou kartu není určen parametr. V číselníku může být více záznamů se stejným označením. Program projde tyto záznamy, a pokud některý ze záznamů splňuje definovanou masku, tak se použije (včetně definice alternativního segmentu).

Úprava generování XML souboru s hlášením lihu na celní správu. Podle nového nařízení platného od 31.1.2023 se mohou v XML souboru pro daný EAN vyskytovat pouze záznamy se stejným názvem zboží, výrobcem, objemem a procentem LA. V případě, že se záznamy liší, program použije informace z první karty a na závěr generování zobrazí protokol s přehledem EAN kódů, u kterých byly nalezené rozdíly. Protokol je možné zobrazit i později pomocí nové funkce dostupné v menu pro práci s podáními (Alt+F6 v přehledu podání).

Úprava přímého převodu EDI dokladů do účetnictví: číslování dokladů se nově řídí rokem z DUZP z hlavičky EDI zprávy (dosud to bylo dle data vystavení).

Rozšíření významu proměnné pro parametry převodu do účetnictví týkající se souborů s protokoly:
Proměnná SK_UC_PRV+,x pro příjmové doklady (popř. SK_UC_PRV-,x pro dodací), kde x je

14	pro plný protokol
24	pro protokol s chybami
34	pro protokol s chybami a varováními

Hodnota	Popis
+1	určuje, že se nebude generovat protokol v případě, že je prázdný
+2	určuje, že jméno souboru s protokolem bude vytvořeno bez znaků s diakritikou

V proměnné definující jméno souboru s protokolem Lze také použít zástupný znak {c} obsahující slovo PRIJATE nebo VYDANE, podle toho, které typy dokladů se převádí do účetnictví.

Nová funkce do nabídky speciálních funkcí pro práci s položkami objednávek na dodavatele Ruční změna dodáno umožňující ručně změnit hodnotu údaje Dodáno, popř. datum dodání v jednotlivém řádku položky objednávky (menu NPO_MNU, kód menu 77,8)

Rozšíření funkce pro generování databáze pro sledování a porovnávání nevykrytých požadavků, dokladů a objednávek na dodavatele.
Ve variantách funkce, které umožňují konfiguraci pomocí proměnné PozPolDEL,x lze nově definovat, že pro výpočet informací o objednávkách na dodavatele se použije datum požadováno (pokud není v dané objednávce vyplněno, tak se použije datum založení objednávky).
Pro funkci s kódem menu 4,19 je x=5. Pro funkce s kódem menu 4.31 až 4,39 je x=15,25,..,95.
Hodnotu proměnné zadejte jako součet následujících hodnot:

Hodnota	Popis
+1	do databáze připravit doklady
+2	požadavky budou generovány dle seznamu uloženého ve SkladDEL.btr
+4	pouze nevykryté požadavky
+8	pro generování dat použity kopie položek požadavků, pokud jsou k dispozici
+16	do databáze připravit i nezpracované objednávky na dodavatele
+32	zakázat zpracování informací o sloučených dokladech (ze SkladDKS)
+64	aktualizovat ceny požadavku dle dokladu
+128	objednávky na dodavatele vyhledávat dle data požadováno z hlavičky objednávky

Parametry skladových karet - nový typ editace parametru "Editovatelný text (editor)". Parametry s tímto typem musí být víceřádkové. Hodnoty parametrů se editují pomocí textového editoru, který umožňuje "zalamování" textu (čili, když se text nevleze na řádek dle šířky okna, tak se automaticky rozdělí na dva nebo více řádků). Texty v editoru lze uložit pomocí klávesy F2. Přizpůsobené je i zobrazení hodnoty parametru v přehledu parametrů karty (text je v potřebných případech rozdělen na více řádků).
Upraven byl také proces pro automatizovaný import skladových karet a odpovídajících Memo položek (víceřádkové textové parametry) - metoda MaximTransfer ve Skladweb. Při importu polí MEMOxn (kde x je typ objektu v evidenci MEMO a n číslo řádku, např. MEMOC400) se dohledá, zda daný řádek odpovídá některému víceřádkovému textovému parametru z číselníku parametrů ke kartám. Pokud ano, tak se obsah z importované položky přenese do odpovídajících řádků v memo se zachováním zalamování řádků (přepíše se kompletní obsah parametru v definovaném rozmezí řádků).
Pokud v přenosové tabulce existuje současně i pole Memox(n+1), čili např. MEMOC401, tak se použije původní režim importu dat po jednotlivých řádcích. Pro přenos dlouhých textových informací doporučujeme použít v datapacketu datový typ fieldtype="bin.hex" subtype="text", který umožňuje zapsání delších hodnot, než 255 znaků povolených pro datový typ string.

V maloobchodním prodeji program umí zpracovávat kódy EAN128 z evidence TTT, které obsahují v části GTIN správný EAN kód zboží. Program zboží nabídne do maloobchodního prodeje a v případě, že je u daného typu dokladu zapnuté sledování T&T (se zadáváním kódů ve vstupu operace dokladu nebo před evidováním dokladu), tak se načtený kód rovnou zaznamená a nabídne v okně pro běžné načítání TTT kódů. Není tak třeba samostatně načítat běžné EAN kódy a následně TTT kódy. Rozpoznání funguje správně pro skupinové kódy obsahující GTIN (čili nefunguje pro SSCC kódy, ani pro jednotkové kódy)

Do záznamu odběratele a dodavatele přibylo v záložce s nastavením EDI nové pole EAN-místo dod. umožňující zadat místo dodání (obvykle se využívá jen v případě, že se tento identifikátor liší od EAN partnera, který se zadává v hlavní části pod údajem IČO.

Program umožnuje předefinování tiskových proměnných GLNFaktur; GLNMistDod a GLNObjedna sloužících k nastavení hodnoty GTIN fakturačního či dodacího místa a GTIN objednatele pro účely tisku a exportu EDI zpráv (viz nastavení v Služby/Nastavení programu/Oprava INI hodnot/F10). Předefinování hodnot lze provést za pomocí proměnných definovaných v číselníku 161.
Použít lze tyto varianty:

Tisková proměnná	Proměnná	Alternativní proměnná
GLNFaktur	GF + IČO firmy, 0	GLNFaktur, 0
GLNMistDod	GD + IČO firmy, 0	GLNMistDod, 0
GLNObjedna	GO + IČO firmy, 0	GLNObjedna, 0

Při načítání informací z EAN128 (např. při příjmu zboží) se pro účely zjištění data spotřeby načítá informace ze segmentu (17). Pokud tento segment není přítomen, tak se nově použije jako alternativa hodnota ze segmentu (15).

Při načítání informací z EAN128 program dohledává celý GTIN kód zboží uvedený v segmentu (01) nebo (02). Pokud tento kód obsahuje 14-místný EAN a tento EAN začíná písmeny 0 nebo 1 a současně není dohledáno zboží podle 14-místného kódu, tak program zkouší vyhledat zboží ještě pomocí 13-místného kódu, který vznikne odebráním prvního znaku z GTIN.

Hromadné návrhy objednávek - nový režim.
Ve vazbě na některý z číselníků typů odběru je možné nadefinovat skupiny návrhů objednávek a určit, které skladové karty budou do návrhu zahrnuty. Nastavit lze také konkrétního dodavatele pro jednotlivé návrhy. Výsledkem hromadného návrhu je pak správné rozdělení návrhů podle toho, jak mají být objednávky následně zpracovány. Zda bude pro hromadné návrhy objednávek použit číselník typů odběru 1, 2, 3 nebo 4 určuje nastavení proměnné KARMaskFlt, 0 (popř. proměnná NBJVyp3, 25, jež má přednost).
Nový číselník skupin pro návrhy objednávek dle typu odběru je možné vyvolat buď ze základního číselníku typů odběrů 2 nebo 3 nebo z hlavního menu (nový kód menu 18,14).
Číselník obsahuje tyto údaje:

Položka	Popis
Identifikátor skupiny návrhů objednávek	ID může být přiřazeno jednomu nebo více záznamům v základním číselníku typů odběru. Pokud ID není v číselníku typů odběru přiřazeno, tak se jako ID bere číslo typu odběru.
Pořadí	V rámci daného id můžete definovat více záznamů. Při výpočtu návrhu se použije první vyhovující záznam.
Sklad	Záznam může platit pro všechny sklady nebo jen pro určené číslo skladu.
Popis	Popis daného záznamu
Proc.opt.zásoby	Maximální hodnota procenta optimální zásoby.
Alter.dny návrhu	V případě, že v číselníku nákupčích není pro daný záznam určen den objednání (popř. záznam není nalezen), tak se použijí alternativní dny objednání (výchozí je 12345).
Nulové návrhy	vynechat z návrhu objednávky/zařadit vždy do návrhu/zařadit jen pro akční karty
Filtr skl.karet	všechny karty-jeden návrh všechny karty s určeným typem odběru budou v určeném návrhu všechny karty-návrhy dle dodavatelů karty se roztřídí dle dodavatele do samostatných návrhů dodavatel od-do filtr karet podle dodavatele od - do; pokud použijete za sebou více záznamů s tímto typem filtru a záznamy budou v pořadí dle dodavatelů, tak není nezbytné uvádět Dodavatel-od, protože program použije vždy první vyhovující záznam skupina2 od-do filtr karet podle skupiny2 od - do; pokud použijete za sebou více záznamů s tímto typem filtru a záznamy budou v pořadí dle skupiny2, tak není nezbytné uvádět skupiny2-od, protože program použije vždy první vyhovující záznam karty dle individuální ceny karty vyhovující individuální ceně určené v tomto číselníku
Filtr-crossdock	všechny karty/karty pro crossdock A/karty pro crossdock B crossdock A karty vyhovující individuální ceně určené proměnnou NOB-CrossI,8 (resp. NBJVyp3, 26) crossdock B karty vyhovující individuální ceně určené proměnnou NOB-CrossI,16 (resp. NBJVyp3, 27)
Doplňkový filtr	omezení v závislosti na nedostupnosti zásoby na závozovém nebo crossdock středisku a hodnotě údaje K2
Označení návrhu	označení, pod kterým bude návrh evidován (pro variantu všechny karty-návrhy dle dodavatelů označení návrhu odpovídá dodavateli). Více záznamů v číselníku může používat stejné označení návrhu (karty budou sloučeny do jednoho návrhu). K označení návrhu existuje číselník, ve kterém je možno určit popis návrhu a IČO skutečného dodavatele, na kterého bude následně vytvořena objednávka na dodavatele. V údaji IČO můžete uvést také symbolické jméno dodavatele {n}, kde n je číslo 0 až 255. Hodnota skutečného dodavatele je pak načtena z proměnné NObjDod,n. Hodnotu proměnné zadejte ve formátu IČO/Popis dodavatele.

Číselník lze editovat po vyvolání Alt+F6 z číselníku skupin pro návrhy objednávek nebo z hlavního menu programu (kód menu 18,16).

K dispozici je také nový číselník pro nastavení výjimek typů odběrů ze skladové karty při zpracování návrhů objednávek. Pro určený typ odběru a číslo skladu je možné definovat individuální cenu. Pokud daná karta vyhovuje určené individuální ceně, tak se místo původního typu odběru použije pro návrhy objednávek nový typ odběru z číselníku. Číselník lze editovat po vyvolání Alt+F6 z číselníku skupin pro návrhy objednávek nebo z hlavního menu programu (kód menu 18,15).

Číselník skupin pro návrhy objednávek, Číselník označení návrhů objednávek i Číselník pro nastavení výjimek v typech odběrů umožňují určení čísla skladu, pro nějž záznam platí. Číselníky je tak možné centralizovat a jednotně synchronizovat na všech pobočkách.

Pro hromadné návrhy objednávek je připraven číselník doplňkových podmínek, který umožňuje definovat omezení v závislosti na nedostupnosti zásoby na závozovém nebo crossdock středisku a hodnotě údaje K2 (pole Strediska). Doplňkovou podmínku je možné přiřadit v číselníku skupin návrhů objednávek. Může existovat více záznamů se stejným identifikátorem doplňkové podmínky. Pro vyhodnocení se použije první vyhovující záznam dle pořadí.
Číselník lze editovat po vyvolání Alt+F6 z číselníku skupin pro návrhy objednávek nebo z hlavního menu programu (kód menu 18,17).

K dispozici je nová varianta funkce pro výpočet návrhů objednávek dle optima nebo dle průměrného prodeje z hlavního menu. Nové varianty mohou mít jiné výchozí nastavení, než předchozí varianty (nové tedy lze např. přednastavit pro hromadné návrhy dle typu odběru).

Kód menu	Popis
18,3	Návrh prodeje dle optima a kritické zásoby
18,4	Návrh prodeje dle průměrného prodeje

V přehledu návrhu objednávek je možné využívat nová kalkulovaná pole obsahující informace z číselníku nákupčích a dodavatelů (číselník 170; např. místo nákupu či poznámku).
Ve struktuře SKLADNBH lze používat kalkulovaná pole s výrazy využívajícím aliasy:

CSLNAK1	záznam číselníku obsahující údaje v případě, že u záznamu je vyplněn nákupčí
CSLNAK0	záznam číselníku obsahující údaje v případě, že u záznamu není vyplněn nákupčí

Příklad výrazu: if(CSLNAK1.TypCis<>0,CSLNAK1.Popis,CSLNAK0.Popis)

V přehledu položek návrhů objednávek (struktura SKLADNBJ) je možné používat nová kalkulovaná pole:

TYPODBERU	obsahuje číslo typu odběru v závislosti na nastavené variantě typu odběru podle proměnné KARMaskFlt, 0 (popř. proměnná NBJVyp3, 25)
CTYPODBERU	obsahuje popis z číselníku typu odběru odpovídající hodnotě TYPODBERU

Pomocí proměnné KntZarOpe,4 pro příjmové doklady (popř. KntZarOpe,5 pro dodací dobropisy) je možné nastavit hodnoty pro kontrolu zadaného data spotřeby. Pokud zadané datum spotřeby je vyšší než aktuální datum + počet dnů záruky z karty + určená rezerva v procentech, tak je uživatel upozorněn a může se vrátit k zadání správného data spotřeby. Hodnotu proměnné zadejte jako seznam pásem záruční doby:
První počet dnů záruky od;Procento rezervy/Druhý počet dnů záruky od;Procento rezervy/...
Výchozí hodnota proměnné je 1;30%/30;20%, což znamená že pro záruku ze skladové karty 1-29 dnů se uplatňuje rezerva 30% a pro záruku od 30 dnů se uplatňuje rezerva 20%. Znak % je nepovinný a procento může být i záporné (program pak upozorňuje ještě před koncem běžné maximální záruční doby). Kontrola je prováděna v terminálovém vstupu i v běžné příjemce.

Rozšíření vstupu data spotřeby v terminálovém vstupu příjemek a inventurních záznamů.
Pokud je u zboží povolen vstup data spotřeby, tak se vedle data spotřeby objeví tlačítko (v prostoru, kde byl nadpis data spotřeby). Při kliknutí na toto tlačítko (popř. po stisknutí F10) se objeví dotaz, ve kterém lze určit, jak má být datum zadáváno. Buď se zadává datum výroby + počet dnů záruky nebo se zadává finální datum spotřeby (výchozí stav).
Změna režimu se současně uloží do skladové karty (v kartě je tato volba dostupná mezi přepínači v opravě karty F6/PageDn).
Datum spotřeby nebo výroby je možné zadat buď ve formátu s oddělovači (16/12/22) nebo bez oddělovačů (161222) a je možné použít také zkrácený formát MMRR (1222), který se chápe jako konec zadaného měsíce.
Zadané datum výroby musí být menší, než je aktuální den.
Pomocí proměnné TermDOK+,20, popř. TERMD01+,20 až TERMD05+,20 (dle zvoleného menu pro příjem zboží) lze ovlivnit chování programu v souvislosti se vstupem data spotřeby v příjemkách (hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot):

Hodnota	Popis
+1	povoluje práci s datem výroby/spotřeby (tato volba byla k dispozici již v předchozích verzích)
+2	povoluje uložení nastavení režimu data spotřeby do skladové karty
+4	povoluje dialog na volbu režimu data spotřeby

Pomocí proměnné InvPDA, 6 lze ovlivnit chování programu v terminálovém vstupu inventury:

Hodnota	Popis
+2	povoluje uložení nastavení režimu data spotřeby do skladové karty
+4	povoluje dialog na volbu režimu data spotřeby

Nová varianta kontroly data spotřeby ve vstupu příjemky v terminálu. Pokud je proměnná KntZarOpe+,t (kde t je číslo typu dokladu, popř. proměnná KntZarOpe,0, která platí pro všechny typy dokladů) nastavena na hodnotu 4, tak operátor může při hlášení "Datum spotřeby je menší než x% záruční doby" vybrat volbu "Předat k odsouhlasení". Doklad pak může s touto zárukou v terminálu zaevidovat.
Při následném zpracování dokladu nelze doklad zaevidovat, dokud nejsou odsouhlaseny všechny operace,

které byly předány k odsouhlasení (operace jsou v přehledu operací zvýrazněny červeně). Odsouhlasení je možné provést tak, že se otevře operace dokladu (program se zeptá na odsouhlasení) a následně se operace standardním způsobem uloží. Druhou možností je vyvolání nové funkce 56,38 (SOPE_EDIT) v přehledu operací.

Program podporuje nový typ zákaznického displeje. Nově je možné informace zobrazovat na externím LCD displeji. Informace se zobrazují v samostatném okně ve formě HTML stránky. Ve výchozím stavu HTML stránka emuluje způsob zobrazování na dvouřádkovém zákaznickém displeji (pouze s větším počtem znaků na řádek). Je ale také možné zobrazit libovolné informace o prodávaném zboží, jako např. obrázek. HTML obsah je možné definovat v definičním souboru sestav v sekci [CustomerDisplay].
Ve výrazech v této sekci je možné použít následující proměnné:

Proměnná	Popis
IDDISPLAY	číslo portu disleje (100, 101, .. 109)
ID1	typ údaje pro první řádek (viz proměnná ZDisplay)
ID2	typ údaje pro druhý řádek (viz proměnná ZDisplay)
ROW1	výchozí hodnota prvního řádku
ROW2	výchozí hodnota druhého řádku (bez doplňujících číselných údajů)
NUMBER	číselná hodnota (např. cena zboží)
SHOWNUMBER	určuje, zda má být číslo zobrazeno (0/1 )
ROW2FMT	výchozí hodnota druhého řádku (vč. doplňujících údajů)
QUANTITY	počet MJ
PRICEWVAT	cena s DPH/MJ
TOTALPRICEHC	celková cena v domácí měně
TOTALPRICEFC	celková cena v cizí měně
HCURRENCY	domácí měna
FCURRENCY	cizí měna
ROWLENGTH	délka řádku použitá pro výchozí formátování zobrazovaných údajů

Povolit ruční zadání hmotnosti při vyskladnění.
(přepínač ve skladové kartě)

Přepínač se uplatní v případě, že je pomocí terminálu vyskladňováno vážené zboží a objeví se dialog pro určení hmotnosti.
Zde je možné do vstupního okna načíst čárový kód obsahující hmotnost, ale pokud je povolený přepínač v kartě, je také možné načíst jen základ váhového kódu (např. 28xxxx) a následně zadat hmotnost ručně.
Povolení je také možné provést hromadně za pomocí nastavení proměnné PrepVyskl,2 (hodnota +2048).

Procento požadovaná minimální záruky
(karta zákazníka, 6. podstránka)

Pokud má toto pole nenulovou hodnotu, tak při evidování programu program kontroluje, zda je k dispozici dostatečná zásoba zboží, které má odpovídající záruku (musí být zapnutý režim sledování data spotřeby v INI hodnotách a doklad musí mít povoleno párování nákupních operací). Při vyskladňování je také prováděna kontrola, zda na zvolené vyskladňovací pozici je dostatečná zásoba zboží s odpovídající zárukou. Pokud je na stejné pozici zásoba stejného zboží se starší zárukou, která neodpovídá požadovanému procentu záruky, tak je obsluha upozorněna a je vyžádáno zadání data spotřeby (datum musí vyhovovat procentu minimální záruky a musí existovat mezi nákupními operacemi na určené pozici).
Kontrola se provádí pro karty, které mají zadanou hodnotu záruky ve dnech, takto:

(Datum_spotřeby - DUZP) / Zaruka_z_karty_ve_dnech >= Procento_požadované_min_záruky / 100

Příklad:
Datum_spotřeby 31.12.2022, datum výdeje (DUZP) 1.12.2022, záruka 60 dnů, Procento_požadované_min_záruky: 40%. tzn. 30 dnů/60 dnů = 0.5 (tj. 50%), čili záruka vyhovuje
Program tedy dovolí výdej zboží s datem spotřeby od 25.12.2022.

Procento požadovaná minimální záruky tedy určuje počet dnů staré záruky, která nesmí být odběrateli vydána.
Pokud tedy odběratel vyžaduje, aby do konce záruky zbývalo ještě 60%, tak do karty zákazníka nastavte hodnotu 40.

Procento lze nastavit i pro konkrétní doklad (toto částečně fungovalo i v předchozích verzích programu).
Do pole ID v hlavičce dokladu zadejte !%k, kde namísto k napíšete koeficient záruky (čili procento / 100).

Příklad
!%0.4 určuje 40% záruky pro konkrétní doklad (má přednost před údajem v adrese).

V číselníku parametrů skladových karet je možné definovat pořadí parametru. Více parametrů může mít stejnou hodnotu pořadí (údaje ses stejnou hodnotou pak obvykle zůstávají ve stejném pořadí, jako jsou vidět v číselníku parametrů) Pořadí se projeví v dialogu pro editaci parametrů konkrétní skladové karty.

Uživatelské dialogy pro skladové karty. Nově je v jednom dialogu možné editovat záznamy z tabulky SKLADKAR i SKLADZAS. Je tak možné editovat například údaje Optimum, Minimum a Maximum v jednom dialogu. Uživatelský dialog je možné volat také ve funkcích v terminálu.

V rámci aktualizace programu se založí nová tabulka SKLADINH s hlavičkami inventur a aktualizují se tabulky SLADINV a SKLADXNV. V rámci aktualizace přestanou být dostupné záznamy z poslední inventury před konverzí dat (data sice nejsou odstraněna, ale jsou evidována v inventuře s ID = 0, která není v seznamu dostupných inventur).
Program nově umožňuje zpracovávat více inventur současně (některé mohou být aktivní a jiné mohou být už jen v historii inventur). Pokud je založeno více aktivních inventur, je nutné při vstupu do jednotlivých funkcí pro práci s inventurou jednu z nich vybrat.
Při zakládání inventury se založí hlavička inventury, ve které je možné určit zda jde o celkovou nebo částečnou inventuru, popis a je možné také nastavit některé parametry ovlivňující chování programu při zápisu záznamů inventury. Editaci jednotlivých polí v hlavičce inventury je možné ovlivnit pomocí přístupových práv. Pomocí proměnné InvPrep, 1 pro nově zakládanou inventuru nebo proměnné InvPrep, 2 pro editaci hlavičky existující inventury je možné ovlivnit vybrané přepínače v hlavičce inventury. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:

Hodnota	Popis
+1	Povolit datum výroby/spotřeby
+4	Povolit identifikaci umístění
+8	Povolit rozšířené sledování záznamů inventur (XNV)
+16	Založit i pro karty bez záznamu o zásobě

Výchozí hodnota přepínačů je nastavena automaticky dle nastavení skladového programu.
Proměnnou InvPrep, 0 je možné tyto hodnoty změnit (stejné hodnoty jako pro InvPrep, 1).
Pro částečné inventury je možné definovat filtry omezující sortiment, který má být inventarizován. U jednotlivých záznamů (hlavička či záznamy inventury) je nově slevován uživatel a čas založení či opravy záznamu. V případě změny záznamu se vytváří také záznam do LOG.BTR. V přehledu skladových karet v inventuře je možné pomocí Alt+F8 zobrazit přehled změn.

K dispozici jsou nové funkce dostupné z hlavního menu programu:

Kód menu	Funkce
11,40	Přehled inventur dle ID inventury
11,41	Přehled inventur dle data inventury
11,42	Přehled rozpracovaných inventur dle stavu a data inventury
11,50	Přehled inventur ve stavu "Založeno"
11,51	Přehled inventur ve stavu "Prováděno"
11,52	Přehled inventur ve stavu "Dokončeno"
11,53	Přehled inventur ve stavu "Vyrovnáno"
11,54	Přehled inventur ve stavu "Zrušeno"

V přehledu inventur je možné pomocí Alt+F6 vyvolat menu s následujícími funkcemi:

Kód menu	Funkce
78,1	Záznamy změn hlavičky inventury
78,2	Vstup inventury
78,3	Vstup inventury po baleních
78,4	Vstup inventury - terminál
78,5	Import inventury - PSION
78,6	Import inventury - terminál PDT
78,7	Import inventury - terminál AG8000
78,8	Sestava rozdílů
78,9	Vyrovnání rozdílů
78,20	Změna stavu inventury na "Založeno"
78,21	Změna stavu inventury na "Prováděno"
78,22	Změna stavu inventury na "Dokončeno"
78,23	Změna stavu inventury na "Vyrovnáno"
78,24	Změna stavu inventury na "Zrušeno"

Rozšíření významu proměnné InvPDA,30 až 33 (pro kódy menu 11,30 až 11,33) - viz změny 11.10.2019 a 6.12.2019 o kontrolu duplicity záznamů v inventuře v rámci terminálového vstupu inventury.

Hodnotu proměnné zadejte ve formátu:

Povolit výběr karty pomocí F5 (0/1)/Zobrazovat zásobu/Povolit doplňování EAN/Vstup v baleních/Vstup data spotřeby/Zobrazovat zásobu v jednotlivých pozících(F9)/Kontrolovat duplicitu (0/1)

Ve výchozím stavu je kontrola duplicity zapnutá. Kontroluje se, že pro daný kód zboží není v evidenci záznamů inventury jiný záznam obsahující stejný počet, identifikaci umístění a popř. SSCC kód.

Ve funkci pro vyskladňování pomocí terminálů je k dispozici nová možnost pro společné vyskladnění operací se stejným kódem, pozicí pro vyskladnění a dalšími identifikačními znaky.
Funkci lze zapnout v nastavení vlastností vyskladňování (F6 v přehledu vyskladňovaných operací - po změně přepínače "Spojit vyskladnění stejných položek" lze nastavení uložit pomocí F6). Změnu lze také nastavit pomocí proměnné PrepVyskl,0 (bitová hodnota +8192).

V záznamu adresy odběratele/dodavatele lze vyvolat dialog pro zadání osobních informací (Alt+W).V dialogu lze rovněž vyvolat načtení informací ze skenovacího zařízení pro čtení osobního dokladu (občanský průkaz, pas). Načítá se Číslo dokladu, datum narození, pohlaví a jméno.

Dialog lze vyvolat pro existující adresu také pomocí samostatné funkce z menu pro práci s adresou
(menu DodMenu/Dod_SPC/OdbMenu/Odb_SPC, kód menu 27,64, popř. 28,64)

Při importu průvodky z aplikace Maxim Průvodky se do záznamu dokladu v průvodce načítá informace o čase příjezdu řidiče k zákazníkovi. Pokud je v záznamu dokladu v průvodce uložen plánovaný čas příjezdu od-do, tak se také počítá zpoždění v minutách oproti plánu.

Rozšíření podpory zpracování EAN kódů ve formátu EAN128.
Kódy EAN128 je možné použít i pro dohledání zboží v rámci velkoobchodního prodeje či příjmu. Preferovaný způsob příjmů pomocí čteček ale zůstává pomocí samostatného menu pro práci s terminály. K dispozici je nový číselník umožňující nastavení některých specifických vlastností EAN128. Pomocí těchto parametrů lze nastavit například minimální a maximální délku jednotlivých segmentů kódu EAN128, povinné použití segmentů či přesměrování určeného segmentu na jiný segment (to lze využít například k načtení segmentu jiného typu do odpovídajících skladových položek - např. šarže či datum výroby). Nastavení minimální a maximální délky se uplatňuje v případě, že načtený kód neobsahuje znaky ( a ) nebo znak GS pro oddělení segmentů a omezení délky může přispět k výrazně lepší detekci obsahu EAN128.

Číselník je dostupný v nabídce pro editaci čárového kódu (menu Čárové kódy ke kartě). Zvolenému čárovému kódu lze přiřadit identifikátor ze záznam číselníku, který upřesňuje nastavení.
Požadované parametry (formát) EAN128 se definuje takto:

(segment)maska[mindélka;maxdélka;použít_jako_segment;povinný;aitype](segment)...

Parametr	Popis
použít_jako_segment	označení segmentu dle specifikace EAN128
povinný	0=nepovinný 1=povinný (výchozí)
aitype	1=datum s délkou 6 znaků ve formátu RRMMDD 2=alfanumerické znaky 3=číselné znaky

Příklady:

Příslušný EAN128 musí mít segment (10) s délkou dat 8 až 9 znaků a segment (15) o délce 6 znaků, který se pro skladový program bude chovat jako segment 17 (tj. datum expirace). Načtený kód se kontroluje na masku *(10)A?B*(15)*

(10)[8;9](15)[6;6;17;;] - totéž, jen bez kontroly masky

Při načítání EAN128 program nejdříve provede základní analýzu kódu a z kódu je vyčtený GTIN (případně SSCC). Podle GTIN se pak dohledá záznam čárového kódu a z něj se určí identifikátor parametru EAN128. Podle něj se dohledá nastavení v číselníku a je provedena druhá analýza EAN128 s použitím parametrů dle číselníku. Údaje jako datum výroby či šarže se pak čtou až na základě výsledků této druhé analýzy.

Rozšířeny možnosti komunikační aplikace Skladweb.
Nové funkce podporují vytváření nových dokladů v evidenci maloobchodního prodeje i v běžné evidenci dokladů (např. faktury). Funkce lze propojit se samoobslužnými pokladnami a terminály 4MAX.

Zvýšena odolnost komunikační aplikace Skladweb pro případ některých kritických chyb.
V případě některých databázových či vstupně/výstupních chyb (např. uzamčení záznamů) program automaticky po předání chyby nadřazené aplikaci provede ukončení procesu a webová služba zajistí při dalším dotazu nové spuštění procesu, což zajistí, že aplikace není nějak ovlivněna předchozím výskytem chyby.

Proměnná	Popis
S6WErrors,0 až 9	obsahují masku pro určení čísel kritických chyb, které mají ukončit proces. Nastavením těchto proměnných se přepíše výchozí seznam chyb.
S6WErrors,100 až 109	obsahují masku pro určení čísel kritických chyb, které mají ukončit proces. Hodnota těchto proměnných se přidá k seznamu výchozích chyb (resp. chyb určených proměnnými 0 až 9)

Komunikační aplikace SkladWeb podporuje spouštění skladových skriptů. Vzdáleně je tak možné na příslušném serveru spustit libovolnou funkci, která je dostupná prostřednictvím skriptovacího jazyka.

V nastavení MO prodeje je nový přepínač (v nabídce pod klávesou F8) Povolit vkládání údajů ze schránky (Ctrl+V). Pokud je přepínač zapnutý, je povoleno vložení údajů ze schránky Windows do editačního prvku pro vstup kódu zboží v dialogu pro maloobchodní prodej.

Podpora pro samoobslužné terminály a pokladny firmy 4MAX (Self-service checkout, zkráceně SSC).

Služba založená na Skladweb podporuje potřebné dotazy pro zjištění informací o zákazníkovi a také funkce pro zjištění aktuálních cen pro zadaného zákazníka a daný seznam zboží s určený množstvím, případně také funkci pro dotazování na balíčkový systém (výkup vratných obalů či slevové kódy).
Pomocí proměnných AdrMDBFld,x lze definovat pomocná kalkulovaná pole založená na výrazech, která jsou následně předána pomocí webové služby do on-line terminálu nebo samoobslužné pokladny.
AdrMDBFld,0 až 9 definuje pole pro určení, zda zákazník má povolen velkoobchodní prodej na fakturu.
Výchozí hodnota je: wholesale,B=(Trim(ICO)<>"")and(Podnik<>2) čili zákazník musí mít vyplněné IČO a nesmí být označen jako Soukromá osoba v poli Podnik.
AdrMDBFld,10 až 19 definuje pole pro určení, zda zákazník má povolen drobný prodej (tj. buď maloobchodní účtenka nebo jiný bezhlavičkový doklad); Výchozí hodnota je: retail,B=true čili všichni zákazníci mohou nakupovat v režimu MO prodeje.
Program podporuje také načítání obsahu účtenky ze samoobslužného terminálu. Pomocí skeneru se načte QR kód obsahující informace o identifikátoru účtenky a z webové služby se pak vyčtou informace o obsahu účtenky.
Nákup z terminálu lze přidat i do rozpracované účtenky, ale pouze za předpokladu, že v účtence je vybraný stejný zákazník a stejný typ dokladu. Po načtení účtenky je také možné účtenku doplnit o další položky či odebrat položky, které zákazník nakonec nenakoupil.
Nastavení lze ovlivnit pomocí

Proměnná	Popis
SSCParam,1	+1..povoluje načtení počtu z čárového kódu +2..povoluje načtení počtu balení z čárového kódu +4..zakazuje převod na malá písmena pro dotaz na účtenku (pole purchaseId) výchozí hodnota je 0
SSCParam,2	identifikátor pro získání přístupového tokenu (realm)
SSCParam,3	identifikátor pro získání přístupového tokenu (username)
SSCParam,4	heslo pro získání přístupového tokenu (nezašifrované)
SSCParam,5	heslo pro získání přístupového tokenu (zašifrované - nyní nepodporováno)
SSCParam,6	číslo pobočky (BranchId); výchozí hodnota odpovídá číslu střediska z INI hodnot
SSCParam,7	číslo obchodu (StoreNumber); výchozí hodnota odpovídá číslu střediska z INI hodnot
SSCParam,9	nastavuje ladící režim (hodnota 65534); komunikace je pak zapisována do SKLAD.LOG
SSCParam,20	základní url adresa pro komunikaci se službou SSC (např. https://192.168.1.1)
SSCParam,21	URI pro službu přihlášení (/api/v2/token/login)
SSCParam,22	URI pro službu pro získání obsahu účtenky (/api/v2/shopping/payment-ticket)
SSCParam,23	URI pro službu pro potvrzení dokončení účtenky (/api/v2/shopping/payment-ticket-complete)
SSCParam,30 až 37	maska pro rozlišení, že načtený kód pochází ze samoobslužného terminálu výchozí hodnota je *%s*????????-????-????-????-????????????* Znaky % se nahradí hodnotu proměnné SSCParam,39
SSCParam,39	označení datového pole, za kterým následuje identifikátor účtenky v evidenci SSC Výchozí hodnota je PurchaseId

Rozšíření způsobu zaokrouhlování částek v cizí měně za pomocí proměnné DokCM-MMM, 0, kde MMM je označení měny (např. DokCM-EUR,0). Nově lze hodnotu proměnné zadat v následujícím formátu:
Částka zaokrouhlení/Způsob zaokrouhlení/Typ zaokrouhlení pro hotovostní doklady/Typ zaokrouhlení pro nehotovostní doklady/Platnost od/Platnost do

Částka zaokrouhlení	původní způsob zaokrouhlování-např. 0.5 v případě, že chcete částku zaokrouhlit na 0.5 EUR
Způsob zaokrouhlení	N..nahoru, D..dolů, Z..zaokrouhlení dle typu (viz dále), ostatní matematicky
Typ zaokrouhlení pro hotovostní doklady	0..na 1$, 1..na 0.10$, 2..na 0.10 nebo 1$, 3..na 0.50$, 4..na 0.50 nebo 1$, 5..na 1$ nahoru, 6..na 0.05$ (kde $ je příslušná měna). Pokud hodnota není uvedena, tak se doklad nezaokrouhluje.
Typ zaokrouhlení pro nehotovostní doklady (tj. PP a kartou)	hodnoty mají stejný význam jako v předchozím případě
Platnost od	datum ve formátu d.m.yyyy určující začátek platnosti (prázdný text pro trvalou platnost)
Platnost do	datum ve formátu d.m.yyyy určující konec platnosti (prázdný text pro trvalou platnost)

V nastavení alternativních skladových karet jsou doplněné 2 nové přepínače povolující použití alternativy pro požadavky nebo zpracování výroby. Pokud je přepínač u alternativy vypnutý, tak se daná alternativa v dané evidenci vůbec nezpracovává.