Novinky

Úprava kontroly při slučování dokladů: nevychystané doklady, které mají nevyskladněné stavy expedice, se nedají sloučit (platí pro typy dokladů, u kterých je sledován stav vyskladnění)

Úprava vytváření pokladních dokladů z nabídky pro tisk dokladů (F8). Pokud je označeno více dokladů, pak program upozorňuje, že platba se týká pouze jednoho aktuálního dokladu (dosud PD nešlo vytvářet)

Ve vstupním okně pro import objednávek z offline objednávkového programu (OBX) program zobrazuje nově také adresu konečného příjemce. Pokud je v OBX souboru dostupná sekce [DELIVERYADDRESS], která má stejnou strukturu jako sekce [COMPANY], tak program zobrazí také informace z této sekce.

Nové varianty kontroly prodeje pod nákupní cenu v požadavcích a dokladech. Pomocí proměnné ObjHlasNC,0 pro požadavky, resp. OpeHlasNC,0 lze ovlivnit chování hlášení o prodeji pod NC.

Hodnota	Popis
0	žádné hlášení
1	dotaz na prodej pod NC, výchozí hodnota Pokračovat
2	dotaz na prodej pod NC, výchozí hodnota Zrušit vstup
3	prodej pod NC je povolen jen do výše určené individuální cenou
4	prodej pod NC není povolen

Nová volba v nastavení exportu dokladu do PDF. V číselníku exportních formátů je možné nastavit, aby po exportu PDF souboru program vytvořený PDF jen odeslal nebo odeslal a otevřel (např.v Acrobat Readeru).

Při tisku zápočtů se připravuje elektronická adresa pro odeslání zápočtu ve formátu PDF v příloze mailu podle nového údaje v adrese odběratele/dodavatele (v záložce 5 s kontakty): email-účt. Pokud tento údaj není vyplněný, tak se použije jako alternativní adresa Email-el.fa a pokud ani tento není vyplněný použije se obecná e-mailová adresa z třetí stránky v kartě zákazníka.

Funkce pro Změnu stavu vyskladnění volaná z přehledu dokladů nebo ze seznamu dokladů k danému rozvozu nyní umožňuje změnu stavu pro více označených dokladů současně.

Úprava zpracování a ukládání penalizačních faktur. Nová verze programu s novým designem grafického menu

Ve výkupu obalů je nově kontrolováno zadávané množství vrácených obalů zda vyhovuje limitům nastaveným v číselníku měrných jednotek.

Oprava deklarace funkcí FileExists a DirectoryExists ve skriptovacím programovacím jazyku.

V definici formuláře pro tisk dokladů lze nově využít alias TYP. obsahující informace o odpovídajícím typu dokladu.

Pomocí proměnné PLTPrir,3 s hodnotou 0 lze změnit způsob zpracování přeplatku pro přirážky za stravenky

Hodnota	Popis
0	započítat vypočítanou přirážku
1	případný přeplatek započítat do přirážky-výchozí stav

Pomocí proměnné UCCAutUza,8 s hodnotou 0 lze nastavit, aby program při vytváření pokladních dokladů v rámci automatické uzávěrky ignoroval nevrácenou hotovost při platbě stravenkami (přeplatek).

Ve vstupu Cenovky pro slevy a Příprava cenovek-váhové kódy je možné pomocí proměnných KarCenTskG,1 a KarCenTskT,1 s hodnotou 0 nastavit, aby zadávané ceny se určovaly bez DPH (výchozí stav je s DPH).

Pokud nejsou vygenerované cenovky z nabídky Cenovky pro štítky vytisknuty, pak program tyto záznamy odstraní z databáze.

Úprava zadávání plateb (v MO i VO prodeji) - při vymazání poslední platby pomocí Ctrl+Y se nastaví zpět výchozí způsob úhrady. Podobně se program zachová i při stisku ESC, pokud je zadaná nějaká částka Placeno.

Speciální menu volaná v databázových seznamech (karty, odběratelé, doklady, požadavky, objednávky, pokladna, rozvozy, operace, ..) je možné vyvolávat také pomocí tlačítka lokální menu (dosud jen pomocí Alt+F6)

Pokud je v INI hodnotách nastaven příznak [x] Indiv. ceny vyhodnocovat dle DUZP, tak se v odběratelích objeví nový příznak odběratele: [ ] Indiv.ceny dle syst.data. Pokud je tento přepínač zapnutý, tak se individuální ceny budou vyhodnocovat dle aktuálního data (nikoli dne data uskutečnění zdanitelného plnění z dokladu). Pro příjmové doklady a objednávky na dodavatele se vždy provádí vyhodnocení dle aktuálního data.

Možnost v číselníku Způsoby úhrady nadefinovat přirážky za daný typ úhrady (typicky za stravenky). Při samotné platbě stravenkami se objeví hlášení, že bude navýšena cena a pokud by si to zákazník ještě rozmyslel, tak lze přirážku zrušit (do doby zaevidování platby - lze například vymazat platby pomocí Ctrl+Y). Po uložení plateb se navýší hodnota

dokladu o hodnotu přirážky. Pokud zákazník zaplatí ve stravenkách více než byla požadovaná částka po navýšení, tak se hodnota přirážky spočítá jako rozdíl skutečně zaplacené částky a původní hodnoty dokladu.

U jednotlivých zákazníků můžete tyto přirážky vypnout - v adrese je nový příznak na třetí podstránce v kartě zákazníka: [x] Zakázat přirážky dle úhrady. Pomocí proměnné KodPrirUhr,0 lze změnit kód skladové karty (musí být typu účet), na kterou se účtuje přirážka (výchozí je PRPLATBA).

Při tisku zápočtu program připravuje e-mailovou adresu odběratele, tak aby bylo možné zápočet snadno odeslat mailem pomocí funkce Export sestavy s přepínačem [x] Po exportu odeslat e-mailem.

Nová varianta třídění při tisku ceníků: dle nadřazené skupiny2, skupiny2, dodavatele a názvu zboží.

Pokud je doklad zařazen do rozvozu, tak se v hlavičce dokladu a také v informačním okně při tisku dokladů objevuje informace o datu rozvozu a dni v týdnu (dle data rozvozu).

Pokud je v konfiguraci programu nastaven typ klávesnice PDA, tak se pro jakékoli ukládání, kde se používá klávesa F2 na stejnou činnost dá použít i klávesová kombinace Ctrl+S.

Pro standardní typ klávesnice funguje nově Ctrl+X v textových polích jako funkce Vyjmout (cut), stejně jako klávesa Shift+Del.

Úprava importu požadavků ve formátu OBX - pokud je jako klíčová hodnota pro dohledání zboží použit EAN kód, tak se i v okně pro odsouhlasení položek objednávky správně dohledá zboží dle EAN kódu a v seznamu jsou tak přehledně vidět nenalezené položky.

Zadávání expedičních pozic po vyskladnění dokladu lze ovlivnit

pomocí proměnné VysklExpP,0.

Hodnota	Popis
0	vypnuto
1	potvrdit (předvolba ano)
2	potvrdit (předvolba ne)
4	vždy vstup exp. pozice
5	vždy zadat expediční pozici-povinný údaj

Nová funkce Zobrazení adresy na mapě pro práci s odběrateli a dodavateli do menu OdbMenu/DodMenu/Dod_SPC/Odb_SPC/Dod_ADRI/Odb_ADRI

(kód menu 27,46 a 28,46) pro zobrazení pozice partnera na interaktivních mapách Google s možností upřesnění pozice. Pokud nejsou v adrese uloženy GPS souřadnice, tak program zobrazí pozici na mapě s použitím adresy odběrného místa (pokud není určeno, tak dle adresy fakturačního místa).

Při kliknutí na mapu se na daném místě zobrazí červená značka a při následném kliknutí na odkaz Převzít souřadnice se souřadnice načtou z mapy a tyto souřadnice se pak uloží do adresy.

Při importu naplánované trasy z aplikace Plantour se do adres odběratelů aktualizují GPS souřadnice, pokud jsou v přenosovém souboru. Pomocí proměnné ImpPruPlTr,2 lze import souřadnic ovlivnit

Hodnota	Popis
0	aktualizovat-výchozí
1	aktualizovat jen pokud je souřadnice v adrese dosud nezadaná
2	neaktualizovat adresu

Při exportu dokladů pro Plantour se současně exportují i adresy odběratelů použitých v exportovaných dokladech.

Proměnná	Popis
PruvExPlan,7	s hodnotou 0 lze export adres vypnout
PruvExPlan,5	určuje jméno sekce pro adresy (výchozí ExportAdresTXT2)
PruvExPlan,6	určuje jméno sekce INI s nastavením (ADREXPTX2-)

V tisku dodacích dokladů je možné v tiskových formulářích tisknout informace z požadavku dohledaného podle čísla objednávky z hlavičky dokladu. Pro tisk je nutné použít alias OBJ.

V tisku QR2 štítků z dokladu je možné k jednotlivým operacím dokladu zobrazovat údaje z memo poznámek A, B, C ke skladovým kartám.

Do karty dodavatele a odběratele doplněno nové pole pro uložení informace o době nakládky/skládky a nový příznak Samoodvoz. U nových požadavků se pro odběratelů s tímto příznakem nastaví typ dopravy vlastní.

Úprava výpočtu saldokonta: upraven výpočet případů, kdy účetní období platby předchází účetnímu období faktury

Při mazání kontace s platbou se aktualizuje datum poslední platby v hlavičce faktury dle předchozí platby (popř. se vynuluje).

Při ručním účtování faktur je ve stavovém řádku zobrazován i rozdíl MáDáti-Dal. Při ručním účtování faktur, bankovních výpisů, pokladních dokladů i DU dokladů lze pomocí Ctrl+Enter v údajích Má Dáti nebo Dal přenést rozdíl stran Má dáti-Dal do editovaného údaje. Pokud je rozdíl stran Má Dáti-Dal nulový, tak se přenese místo toho celková částka z hlavičky dokladu (např. celková částka faktury).

Při účtování prvního řádku faktur a pokladních dokladů se kromě saldokontního účtu, resp. účtu pro pokladnu nabízí i celková částka z hlavičky dokladu na stranu Dal nebo Má Dáti.

Při vytváření zápočtů lze v seznamu pohledávek a závazků označit pomocí F8 jednu fakturu jako zápočtovou a při tisku zápočtu může být tato faktura označena a lze u ní vytisknout započítanou částku. Při zaúčtování faktury je zápočtová faktura použita pro vyrovnání zápočtu. Pokud není zápočtová faktura určena ručně, tak se ji program pokusí automaticky dohledat. Při zaúčtování je zápočtová faktura vyznačena příznakem v kontaci platby.

Úprava vstupu číselníku kontačních předpisů. V seznamu kontačních předpisů lze pomocí Ctrl+Enter zkopírovat hlavičku kontačního předpisu a kontace daného předpisu. Při změně označení kontačního předpisu se provede i přečíslování v seznamu kontací. Při mazání kontačního předpisu se maže hlavička i příslušné kontace. U nových kontačních předpisů se kontace zadávají až po uložení hlavičky kontačního předpisu.

Doplněny nové typy individuálních cen Cena v cizí měně a

Cena v cizí měně s DPH (zkratky CM a CMD). Při použití těchtotypů slev se ceny zadávají v cizí měně. Ta se definuje buď

v seznamu tiskových proměnných (Oprava INI hodnot/F10 - proměnná Mena2 nebo Měna2) nebo případně proměnnou Mena2, 0. V obou variantách se určí označení druhé měny (např. EUR). Dále je třeba definovat nebo načíst z ČNB v kurzovém lístku kurz pro danou měnu. Pomocí proměnné Mena2, 1 lze určit typ kurzového lístku (výchozí 0).

Nové kódy menu pro prohlížení a editaci kurzového lístku jen za jeden určený typ kurzového lístku. Kódy menu 15,80 až 15,89 pro typy kurzového lístku 0 až 9.

Nové funkce do nabídky pro práci s doklady v rozvozu (Alt+F6).
Menu ROZVOZ_SPC, kódy menu 32,x

V adresáři odběratelů je na třetí podstránce v kartě zákazníka nový údaj Kopie dokladů navíc, který určuje kolik kopií dokladu se má navíc tisknout při tisku nového dokladu. Hodnota se přičítá k údaji Počet kopií z nastavení typu dokladu.

V menu pro tisk dokladu je v případě více kopií zobrazena informace o celkovém požadovaném počtu kopií dokladu a o počtu kopií, který byl dosud vytisknut v rámci aktuálního tisku. Zobrazení počtu kopií je zobrazováno i v režimu Po tisku ukončit vstup z nastavení typu dokladu. Při tisku na tiskárnu přes ovladač Windows je počet kopií řešen přes ovladač Windows a v tomto případě se zobrazuje jen celkový požadovaný počet kopií, který bude současně vytisknut. Počet tisků je také nově podporován v režimu hromadné fakturace.

Nová funkce pro opravu operací dokladu bez možnosti změny hlavičky dokladu a dalších údajů. Po ukončení editace seznamu operací je nabídnuto ihned evidování dokladu. Pokud je doklad v režimu vychystávání, tak je povolena oprava dokladu i v případě, že uživatel nemá oprávnění opravovat doklady (kontroluje se ale datum uzamčení a také další uzamčení dokladu), Funkci lze spustit

s několika úrovněmi oprávnění:
7: jen zobrazení operací (bez editace),
8: editace operací bez možnosti editace ceny (i v případě, že uživatel má oprávnění na editaci ceny),
9: standardní editace operací.

Ve všech variantách se kontrolují běžná přístupová práva omezující vstup operací. Funkce lze doplnit do nabídky DOKLAD_SPC, resp. DOKLAD_SP+ nebo DOKLAD_SP-); kód menu 31,47 umožňující editaci všech dokladů, kód menu 31,48 pro editaci jen dokladů v režimu vyskladnění a také do nabídky pro práci s doklady v rozvozu (Alt+F6).
Menu ROZVOZ_SPC, kódy menu 32,47 a 32,48 (viz výše). V těchto režimech je také rozšířeno logování změn v operacích. Změny se logují do logu k hlavičce dokladu. Zaznamenává se přidání, smazání či změna počtu nebo ceny v operaci.

Pomocí proměnné PlanMatNet lze nastavit, aby se plán spotřeby materiálu (Ctrl+F8 v přehledu požadavků nebo přehledu položek požadavků) tisknul v čisté hmotnosti (definované v rámci výrobní kalkulace)

Rozšířeno logování změn při kopírování dokladů, objednávek či požadavků do/ze schránky. Ve schránce je navíc nově u každého dokladu ukládána informace o datumu a času uložení do schránky.

V nastavení INI hodnot je nový přepínač F7 Individuální ceny vyhodnocovat dle DUZP. Pokud je přepínač zapnutý, tak při vystavování dokladů program pro určení platnosti individuální ceny použije datum uskutečnění zdanitelného plnění z hlavičky dokladu. U požadavků a objednávek se pro stejný účet použije datum Požadováno. Pokud je přepínač vypnutý (výchozí stav), tak se použije dnešní datum.

Doplněno logování změn rezervací. Při jakékoli změně rezervace (včetně automatických změn vlivem evidování rezervovaných požadavků) se provede zápis do logu ke skladové kartě.