Novinky

Změna zpracování příznaku dopravy při převodu požadavků do dokladu. Pokud je v požadavku nastaven typ dopravy zajistit, tak se v hlavičce dokladu vytvořeného z požadavku zapne příznak d (doprava).

Doklad lze uzavírat pomocí nového příznaku uzavření již při exportu průvodky do XML (pomocí proměnné PruvExpXML,7 to lze ovlivnit

Nová metoda odesílání mailů pomocí SMTP protokolu (při tomto způsobu odeslání mailů program kontaktuje rovnou poštovní server a není tak třeba na PC mít nainstalovaného poštovního klienta). Pro nastavení SMTP jsou k dispozici tyto proměnné:

Pokud všechny maily budou posílány přes SMTP, tak není třeba tuto proměnnou nastavovat.
Existuje také možnost pomocí proměnné prostředí Windows ENABLE_SIMPLEMAPI nastavit pro konkrétní počítač jinou formu odesílání, což má přednost před oběma uvedenými proměnnými (např. pro případ, že na daném PC nefunguje Simple Mapi nebo SMTP). DokExpSMTP,x: hodnota odesílatele pro ID firmy s hodnotou x (stejné nastavení lze zadat i do VYRINI.BTR do kolonky Email)

Nové přístupové právo 134 Právo měnit doklad uzavřený průvodkou. V menu DOKLAD_SPC (popř. v podmenu tohoto menu) jsou nové kódy menu pro práci s označenými doklady:

Pomocí proměnné PruvUza3,0 s hodnotou 1 lze nastavit uzamykání průvodek pomocí nového příznaku. Pokud proměnnou nastavíte na 1, tak se v rámci uzavření průvodky dokladu uzavře jak novým příznakem uzavření, tak i tím původním.

Nový příznak pokladních dokladů Peníze na cestě. Pokud je tento příznak u pokladního dokladu zapnutý, tak se v přehledu Zůstatek pokladní knihy (např. F6 v pokladní knize) nově zobrazuje přehled za takto označené doklady. V menu pro práci s pokladní knihou (Alt+F6) POKL_SPC lze přidat novou funkci pro zapínání nebo vypínání tohoto příznaku:

Pomocí proměnné XMLImpPruv,7 lze nastavit, které příznaky pokladního dokladu se mají zapnout při importu XML průvodky. Nový příznak peníze na cestě má hodnotou 16.

V adrese odběratele/dodavatele jsou na třetí záložce . Tyto formáty se využívají pro odeslání zpracovaných dokladů po dokončení práce s rozvozy. V menu ROZVOZ_MNU jsou připraveny nové 2 funkce:

funguje i původní funkce:

Před uzavřením průvodky se doklady mohou exportovat automaticky. Pomocí proměnné DokAutExpR, 0 lze ovlivnit tento automatický export (hodnotu je třeba zadat jako součet hodnot):

Ve výchozím stavu jsou všechny hodnoty zapnuté.

Pomocí proměnné DokAutExpE,1 můžete nastavit výchozí exportní formát, který se použije, pokud má odběratel exportní formát C i D nulový (výchozí je 0, čili neexportovat).

Při exportu dokladu C + D se do hlavičky dokladu zapisují nové příznaky do pole Priznaky3.

Při exportu průvodky do XML se vynuluje nový příznak změny dokladu a při jakémkoli evidování dokladu se tento příznak znovu nastaví. Export neodeslaných dokladů (C+D) pak exportuje doklady, které nebyly dosud exportovány nebo byly po exportu změněny (čili mají nastavený tento příznak).

Nový příznak adresy Po výběru firmy do dokladu vždy zůstat v režimu editace hlavičky dokladu. Adresy označené v poli příznaky3 hodnotou 128 (v aktuální verze nelze měnit přes dialog pro editaci adresy, ale jen přímou editací tabulkyt SkladAdr) ignorují příznak typu dokladu Ukončit vstup hlavičky dokladu po výběru firmy.

Pomocí proměnné DokZmTsk+,0 a DokZmTsk-,0 lze pro příjmové nebo dodací doklady povolit automatický tisk a případně i automatický export dokladu při změně typu dokladu (po evidování). Hodnota proměnné určuje, za jakých okolností se má tisk provádět (hodnotu uveďte jako součet níže uvedených variant):

Úprava hledání firmy z adresáře pro zápočty. Pokud je jako první faktura v zápočtu uvedená vydaná faktura, tak program hledá adresu jako první v seznamu odběratelů a pak až v seznamu dodavatelů (pro přijatou fakturu je to naopak)

V přehledu dokladů lze pomocí Alt+F6 (kód menu DOKLAD_SPC 31, 50, funkce Související doklady pro rozvozy) vyvolat okno, ve kterém lze zadat jeden nebo více souvisejících dokladů. Při zadání lze buď použít Enter na prázdném řádku (nabídnou se jen doklady, které mají stejné 8-místné IČO nebo pomocí F6 lze zobrazit přehled všech dokladů od libovolné firmy). Související doklady jsou pak exportovány s údajem TypJizdy=6 v XML průvodce k rozvozu (bez operací a bez tabulky obalů).

Ve správci souborů lze pomocí Alt+F6 vyvolat novou funkci, která zaregistruje všechny existující tabulky do určené databáze PSQL. Tabulky je pak možné použít pro běžné SQL dotazy např. ve skriptovacím jazyku. V souvislosti s možností registrace tabulek byly aktualizovány některé systémové struktury a systémové indexy.
Doporučujeme aktualizovat strukturu ADRESA, BONUSZBO, FAKTURA, indexy ADRESA, ADRINFO, FAKTURA, STREDISK, REKLAMAC dle vzorových systémových souborů a následně přeindexovat soubory SkladADR, ADRINFO, SkladSTR, SkladREK, UctoFAK.
Teprve poté je vhodné provádět registraci tabulek do SQL. Správné vazby lze prověřit pomocí programu PSQL DDF Builder pomocí funkce "Check Tables" na označených tabulkách (problémy by měly být hlášeny jen u tabulek SkladDKS, SkladDOK, SkladINC, SkladKAR a SkladUCC, kde je možné chyby ignorovat).

Pomocí proměnné PrvPoz,0 (při zapnuté práci s identifikaci umístění) nebo PrvPoz,1 (identifikace vypnuta) lze nastavit (hodnota 0), aby se při převodu požadavku do faktury poznámka z položky požadavku nepřenášela do identifikace umístění (resp. do poznámky) v operaci dokladu

Při sloučení více dokladů do jednoho (např. při fakturaci DL) se při závěrečném přeevidování sloučeného dokladu automaticky přepočítává sleva, pokud má sloučený typ dokladu nastavený typ slevy Slevy dle sazeb DPH celkem.

Nová funkce pro rezervace zboží podle dokladu (Alt+F6 v přehledu dokladů). Při vyvolání funkce se program se zeptá na datum rezervace (do kdy má být zboží rezervované). Po potvrzení data se zarezervuje veškeré zboží z dokladu, které má kladně zadaný počet (ignorují se mínusové položky, obaly a účty). Při druhém vyvolání stejné funkce na dokladu se program zeptá, zda má zrušit rezervaci zboží a po potvrzení program odečte z rezervací všechny položky z dokladu (opět jen ty s kladnou hodnotou a bez obalů). Pomocí proměnné DokRezKar,0 lze nastavit typy karet, které program rezervuje
+1:účet +2:Zboží +4:Výrobek +8:Vratný obal +16:Nevr.obal +32:Zb.pev.c. +64:Zb.Min.c. +128:Materiál.
Při rezervaci zboží se nastaví příznak 16 v Priznaky3 v hlavičce dokladu. Menu DOKLAD_SPC (popř. DOKLAD_SP+ nebo DOKLAD_SP-):

V definici odměny bonusové akce doplněn přepínač Potvrzovat ručně přidělení odměny (ve výchozím stavu vypnuto). Pokud je přepínač zapnut, tak při přidělení odměny do dokladu si program vyžádá potvrzení přidání odměny (v případě více různých odměn je dotaz proveden pro každou odměnu zvlášť). Je možné odměnu potvrdit (výchozí volba), vynechat (tj. doklad bude zaevidován bez odměny) nebo zrušit evidování (odměny nebudou přiděleny).

Úprava rozdělování nákupních operací v rámci přeskladnění. Do rozdělené nákupní operace se přenáší i případná informace o doporučených cenách a jménu individuální ceny z původní operace

V menu pro Inventuru-zadávání stavu je nově k dispozici menu s informacemi o kartě (NOBJINFO). Menu se vyvolává klávesou Alt+F6 nebo Windows-lokální menu v inventurním seznamu nebo v detailu pro zadání nalezeného počtu MJ.

Doplnění práce s grafy do skriptovacího jazyka (objekty TChart, TChartSeries apod.)

(viz. příklad na

V číselníku typů dokladů je u přepínače Vyhodnocení bonusových akcí doplněna volba ručně nebo před evidováním. Volba ručně odpovídá původnímu způsobu zpracování bonusových akcí, ve kterém se vytváření nových dokladů spouští manuálně pomocí samostatné funkce v přehledu dokladů (Alt+F6). Volba před evidovánímzpůsobí, že před každým evidováním dokladu se provádí vyhodnocení bonusové akce a případné odměny se přidají rovnou do evidovaného dokladu. Vyhodnocují se pouze bonusové akce s typem akce Aktualizace dokladu před evidováním.

V definici odměny bonusové akce doplněn přepínač Povolit hlášení o přidělení odměny (ve výchozím stavu zapnuto). Pokud je u odměny povolen tento přepínač, tak se při automatickém doplnění odměny do dokladu objeví informativní hlášení se seznamem přidělených odměn.

Nová verze podporuje až 10-místná čísla dokladů, objednávek na dodavatele a požadavků (v účetnictví čísla dokladů u faktur, pokladních dokladů, DU dokladů a bankovních výpisů). Běžně lze použít jako maximální číslo 2147483647. Pokud je třeba ještě vyšší číslo (maximální hodnota je 4294967295), tak je nutné u odpovídajících struktur souborů pro čísla dokladů (např. ve struktuře DOKLAD položka CisloDokl) změnit typ položky na nový typ "unsigned longint" a pak je možné délku pole nastavit na 10 znaků. Pokud je nutné zachovat kompatibilitu délek jednotlivých polí kvůli záznamům v LOG souboru, kde je tato informace důležitá pro určení klíčové hodnoty záznamu, tak je možné pomocí proměnných LOGKEYLENS nastavit kompatibilní délky polí (čili podle toho, jaké byly délky polí před změnou struktur). V hodnotě proměnné uvedete jméno BTR souboru bez cesty, kterého se logování týká a seznam délek polí, pod kterými chcete záznamy evidovat.
Příklad: SKLADDOK.BTR/0/0/2/8
Hodnota 0 znamená, že pole má mít nastavenou délku standardním způsobem podle systémové struktury. Čísla za jednotlivými lomítky odpovídají polím, která máte ve struktuře tabulky SKLADDOK.BTR (čili struktura DOKLAD) označena příznakem K (Klíč pro logování změn). U dokladu je to tedy Sklad/Prijem/TypDokladu/CisloDokl

Možnost nastavit automatickou změnu typu úhrady při splatnosti 1 den (změna se týká údaje Splatnost2 pouze při změně splatnosti dle tohoto údaje). Pomocí proměnné DokSplAut, 0 lze určit maximální počet dní, pro který se použije úhrada v hotovosti. V hodnotě proměnné můžete za lomítko napsat také číslo typu úhrady, které se má použít. (0..přev.př., 1..hotově, 2..šekem, 3..směnka, 4..PD, 5..dobírka, 6..karta).
Příklad: 1/4 .. pokud je splatnost 1 den, tak se nastaví úhrada pokladním dokladem

Nová varianta funkce Kontrola vyskladnění (kód menu 1,118) lze provádět zrychlený způsob kontroly vyskladnění. V něm se pouze vybere doklad a potvrdí F2 a v dokladu se změní stav vyskladnění na zkontrolováno" (v případě oprávnění 9) nebo nedokontrolováno (v případě oprávnění 7 nebo 8). Do logu se zapisuje, že změna stavu proběhla bez fyzické kontroly.

Ve struktuře ADRESA lze definovat nová kalkulovaná pole, které umožňují zobrazovat informace z kontaktů uložených v AdrInfo. Pole se musí jmenovat IADRKx, kde místo x uvedete číslo typu kontaktu, který chcete v poli zobrazovat (např. IADRK7 pro email el.fa.).
Délka pole je libovolná, např. 40 znaků (tak, aby se tam kontakt vešel).
Telefon = 0; Fax = 1; Mobil = 2; Email = 3; WWW = 4; Tel.Obj. = 5; Email Obj.= 6; Email El.Fa =7; Email Účto =8; Email El.Fa 2 =9; Ostatní =10

Rozšíření práce s crossdock objednávkami. V menu OBJ_MNU je možné definovat následující nové kódy menu:

Do CRM modulu v přehledu za odběratele je v záložce s přehledem dokladů doplněna informace obsahující průměrný počet dní po splatnosti za všechny doklady za dané odběrné místo (pro zaplacené dokladu vzhledem k datu zaplacení, pro ostatní vzhledem k dnešnímu datu)

Do CRM modulu v přehledu za odběratele je v záložce s přehledem dokladů doplněna informace obsahující průměrný počet dní po splatnosti za všechny doklady za dané odběrné místo (pro zaplacené dokladu vzhledem k datu zaplacení, pro ostatní vzhledem k dnešnímu datu)

Pomocí proměnné TermDok+,15 s hodnotou 0 lze nastavit, aby se při příjmu dokladu přes terminál neobjevovala volba Zaevidovat doklad, pokud nebyl vybrán dodavatel.

Pomocí proměnné PrvPozDlg,0 s hodnotou 1 lze nastavit, aby se nezobrazovala nabídka Nerozdělovat doklad v dialogu pro převod požadavku do dokladu

V proměnné PruvExpXML,3 lze definovat i hodnoty vycházející z typů úhrad použitých v dokladech. Lze použít buď číselné hodnoty (např. 0) nebo popis typu úhrady (např. Přev.příkazem). (přev.příkazem = 0; hotově = 1; šekem = 2; směnkou = 3; pokl.dokl. = 4; dobírkou = 5; kartou = 6)

V číselníku typů dokladů je nová volba (F7) Editace tabulky DPH s hodnotami vypnuto/před vstupem operací/před evidováním/obě varianty. Zapnutí této volby způsobí, že program se u nových dokladů před vstupem operací nebo před každým evidováním dokladu zeptá na celkové částky dokladu formou tabulky DPH. Zde je možné vyplnit celkové údaje podle originálu dokladu (typicky u přijatých faktur). Při evidování dokladu program vytvoří rozdílové zaokrouhlovací operace (buď s nulovou sazbou DPH s kartou »ZAOKROUHLENÍ nebo nenulovou sazbou DPH s kartami »ZAOKROUHLENÍxx). Pokud je rozdíl zadané tabulky a částek spočítaných z operací vyšší než 1, tak program ohlásí chybu a rozdílové operace nevytváří (částku je možné ovlivnit pomocí proměnné DokZaokDif,0 pro tuzemské doklady a DokZaokDif,1 pro doklady v cizí měně).

Pokud je definovaná proměnná ICSplat2,0 s nenulovou hodnotou obsahující označení individuální ceny, tak program v adresáři firem zobrazí novou kolonku Splatnost2. Pokud má odběratel vyplněnou Splatnost2 (odlišnou od běžné splatnosti), tak program před evidováním vyhodnocuje určenou individuální cenu a pokud některé zboží z dokladu spadne do této IC, tak se nastaví splatnost dokladu na Splatnost2 z adresy.

V rámci sledování identifikace umístění je sledována šarže. Nově je možné definovat typ šarže, což určuje způsob vnitřního složení šarže (varianta programu EXTKARTA3). Ve skladové kartě je nové pole Typ šarže (číslo 0 až 255). Hodnota 0 je vyhrazena pro původní režim zpracování šarží. V hlavním menu programu je možné definovat nový kód menu 15,52 Číselník typů šarží. V tomto číselníku (183) lze určit popisy pro typy šarží a hlavně i nadefinovat vstupní dialogy pro jednotlivé typy šarží. Při tisku operací dokladu program připravuje proměnné obsahující informace o šarži roztříděné dle definice vstupního dialogu pro daný typ šarže.
Proměnná Sarze_XXXX obsahuje zadanou hodnotu pro pole XXXX; např. GetVar("Sarze_Stat") může mít hodnotu CZ.
Proměnná SarzeT_XXXX pro pole se jménem XXXX obsahuje hodnotu dohledanou dle číselníku; např. GetVar("SarzeT_Stat") může mít hodnotu "Česká Republika".
Proměnná SarzeVars obsahuje seznam názvů polí oddělených znakem /

Při kontrole limitů saldokonta pro omezení vystavení faktur převodním příkazem program do hodnoty dokladů PO splatnosti započítává i dobropisy a přeplacené faktury, které jsou ještě ve splatnosti (čili pokud dluh zákazníka po splatnosti pokrývá nějaký dobropis, který je ještě ve splatnosti, tak je povoleno vystavování dalších dokladů převodním příkazem)