Novinky

Program sleduje v záznamu zásoby pro jednotlivé skladové karty celkové množství za nevychystané doklady. Hodnota tak určuje kolik kusů je sice odepsáno ze zásoby, ale ještě se nachází někde ve skladu (např. je vyskladňováno nebo se chystá na auto). Hodnota je sledována v novém samostatném poli (doporučujeme aktualizovat strukturu KARTAZAS). Ve struktuře KARTA je možné definovat kalkulované pole NEVYCHYST, které obsahuje toto množství za aktuální sklad. Pro správnou inicializaci je třeba provést kontrolu zásob z nabídky funkcí Kontrola dat (Nástroje pro správu). Hodnota se nastavuje pouze v případě, že se pracuje s nevychystanými doklady.

Nové funkce pro nastavení sezónnosti ve skladových kartách.

Obrázek:

V systémové struktuře KARTA je možné definovat kalkulované pole CSEZONNOST, které ukazuje v textové podobě, v kterých týdnech je u karty sezóna (výchozí je 1-52)

Upraven export objednávek a dokladů. Pro jméno souboru lze použít následující zástupné znaky:

Rozsáhlé vylepšení návrhů objednávek na dodavatele. Algoritmus pro výpočet návrhů podle průměrného prodeje byl významně rozšířen. Program umí pracovat s extrémními hodnotami, váhami pro určení významnosti aktuálního a staršího období, z prodejů je možné vynechat vybrané "spekulativní" prodeje, je umožněna práce s maximy, do prodejů a zásob jsou započítány alternativní karty, pracuje se s novinkami, kartami jen na objednávku, je možné definovat blokování návrhů na základě několika kritérií, program vyhodnocuje aktuální a budoucí nákupní akce a na základě nich prodlužuje nebo zkracuje dodací cykly, je možné nastavit pravidla pro navýšení dodacích cyklů na základě budoucího zvýšení či snížení nákupní ceny. V detailu návrhu je nově možné zobrazit hodnotu Vypočítaná objednávka, která vyjadřuje návrh objednávky jen na základě průměrného prodeje (bez výše uvedených vylepšení).
Pro nastavení návrhů lze použít následující proměnné:

Nové menu pro práci s operacemi karty. V menu OPE_SPC (Alt+F6 v přehledu operací karty) a OPERACE (Enter v přehledu nákupních operací karty) lze použít následující kódy menu:

Při práci v textovém editoru se zvýrazní ve stavovém řádku F2:Uložit v případě, že je v textu provedena změna. Po uložení textu se zvýraznění zruší. Zrychleno bylo také ukládání textu do záznamů MEMO.

Úprava zobrazování chybových zpráv a dialogu pro výběr jedné z více možností. V dialogu jsou použita grafická tlačítka (podle konfigurace Windows jsou použita grafická témata Windows)

Optimalizace načítání proměnných uložených v číselníku. Zrychlení se projeví především u proměnných, které mají více číselných variant (například proměnné závislé na čísle typu dokladu).

Pomocí proměnných ZDisplay,n lze nastavit texty pro vybrané situace při zobrazení informací na zákaznickém displeji.
Například:
n=21 nebo 22 lze nastavit texty pro první a druhý řádek displeje při zahájení nové účtenky v maloobchodním prodeji,
n=1 nebo 2 jsou texty při přihlášení k programu.
Kódy n=150 až 159 jsou uživatelsky definovatelné texty dostupné přes menu s kódem 15,150 až 15,159.
Zobrazují se řádky n a n+1 načtené z proměnné ZDisplay,n.

Pro kontrolu maximálních cen je v číselníku typů dokladů pod F5 nový přepínač pro zapnutí kontroly. Proměnné pro nastavení parametrů v dokladech jsou stejné, jako pro kontrolu maximálních cen v objednávkách.

U dokladů se sleduje příznak změny ceny, a pokud byla cena jakkoli zvýšena oproti vyhodnocené individuální ceně, tak u dokladů s nastavením omezení dále není umožněna změna ceny (kromě změny cen podle ind.ceny NC-OPRAVA).

Pomocí proměnné DokTskDod+,0 nebo DokTskDod-,0 lze nastavit chování programu při zobrazení dialogu pro výběr dodávky při tisku. Hodnota 0 je výchozí a znamená, že se bude objevovat dialog pro výběr dodávky ve standardní podobě.

Nová možnost kontroly minimálního odběru při vystavování dokladů. V typu dokladu lze pomocí F5 nastavit nový přepínač Kontrolovat minimální objem objednávky.

Pomocí proměnné DokMinOdb,0 lze nastavit výchozí požadovaný minimální obrat bez DPH a bez obalů a účtů).
DokMinOdb,1 - hodnota 1 kontroluje obrat za celé fakturační místo (dle první 8 znaků z IČO); výchozí hodnota 0 provádí kontrolu jen za konkrétní odběrné místo
DokMinOdb,2 - bitový součet příznaků pro jednotlivé stavy objednávek, které mají být zahrnuty do kontroly obratu (výchozí je Nepřevedeno + převedeno + nekompletní + rezervovat); u převedených objednávek se kontroluje stav v době převodu
DokMinOdb,3 - hodnota 0 povolí kontrolu odběru i pro doklady se zápornou hodnotou

V práci s přehledem EDI dokladů jsou doplněny nové funkce dostupné pomocí Alt+F6 v přehledu dokladů:

Kódy menu pro EDI_Dok:

Změna stavu - zrušeno-duplicita (přišel znovu stejný doklad - původní se ruší)

EDI doklady v přehledu dokladů jsou barevně zvýrazněny dle stavu, ve kterém se aktuálně nachází

V práci s přehledem položek EDI dokladu jsou doplněny nové funkce dostupné pomocí Alt+F6:

Kódy menu pro EDO_Pol:

EDI položky jsou barevně zvýrazněny dle příznaků párování podle posledního provedeného párování

Z přehledu EDI dokladů lze vyvolat funkci "Párování dokladu". Funkce dohledá odpovídající skladový doklad z evidence příjmových dokladů (musí souhlasit číslo dokladu dodavatele s číslem EDI dokladu, doklad musí být přibližně ze stejného období a musí mít stejný kód zákazníka s EAN distribučního skladu dodavatele, nebo s EAN dodavatele nebo musí souhlasit IČO). V případě, že jsou všechny položky odsouhlaseny (čili, že pro každou EDI položku existuje jedna nebo více odpovídajících skladových operací), tak se nabídne převod dokladu na nový typ dokladu (formou sloučení dokladu). Pro EDI zprávy typu INVOIC program používá složitější algoritmus párování, při kterém může být v EDI dokladu více dodacích listů, a pokud je program všechny jednotlivě odsouhlasí, tak jsou sloučeny do jednoho dokladu. (např. EDI příjemka).
Pokud párování není úspěšné, tak je nutné upravit problém (např. doplnit čárové kódy nebo kódy dodavatelů v kartách nebo opravit počty či ceny v dokladu) nebo ručně napárovat kód karty k EDI položkám. Párování je povoleno pouze pro adresy dodavatelů, kteří mají v záznamu adresy na 6.stránce nastavený vhodný způsob kontroly EDI dokladů (určuje se samostatně pro DL a faktury). Pokud je v dodavateli nastavena jen kontrola celkových částek, tak se párování položek neprovádí.
Pro nastavení parametrů párování lze definovat následující proměnné:

Zpráva DESADV (DL):

Zpráva INVOIC (Fa):

Podobnou funkci lze vyvolat i z přehledu příjmových dokladů pomocí Alt+F6: Párování s EDI dokladem (DL) (kód menu DOKLAD_SPC 31, 87). Funkce je určena jen pro párování dodacích listů, protože u faktur se může stát, že si dohledají více dodacích listů ke spárování do faktury.