Novinky

Nová možnost kontroly minimálního odběru při vystavování dokladů. V typu dokladu lze pomocí F5 nastavit nový přepínač Kontrolovat minimální objem objednávky.

Pomocí proměnné DokMinOdb,0 lze nastavit výchozí požadovaný minimální obrat bez DPH a bez obalů a účtů).
DokMinOdb,1 - hodnota 1 kontroluje obrat za celé fakturační místo (dle první 8 znaků z IČO); výchozí hodnota 0 provádí kontrolu jen za konkrétní odběrné místo
DokMinOdb,2 - bitový součet příznaků pro jednotlivé stavy objednávek, které mají být zahrnuty do kontroly obratu (výchozí je Nepřevedeno + převedeno + nekompletní + rezervovat); u převedených objednávek se kontroluje stav v době převodu
DokMinOdb,3 - hodnota 0 povolí kontrolu odběru i pro doklady se zápornou hodnotou

V práci s přehledem EDI dokladů jsou doplněny nové funkce dostupné pomocí Alt+F6 v přehledu dokladů:

Kódy menu pro EDI_Dok:

Změna stavu - zrušeno-duplicita (přišel znovu stejný doklad - původní se ruší)

EDI doklady v přehledu dokladů jsou barevně zvýrazněny dle stavu, ve kterém se aktuálně nachází

V práci s přehledem položek EDI dokladu jsou doplněny nové funkce dostupné pomocí Alt+F6:

Kódy menu pro EDO_Pol:

EDI položky jsou barevně zvýrazněny dle příznaků párování podle posledního provedeného párování

Z přehledu EDI dokladů lze vyvolat funkci "Párování dokladu". Funkce dohledá odpovídající skladový doklad z evidence příjmových dokladů (musí souhlasit číslo dokladu dodavatele s číslem EDI dokladu, doklad musí být přibližně ze stejného období a musí mít stejný kód zákazníka s EAN distribučního skladu dodavatele, nebo s EAN dodavatele nebo musí souhlasit IČO). V případě, že jsou všechny položky odsouhlaseny (čili, že pro každou EDI položku existuje jedna nebo více odpovídajících skladových operací), tak se nabídne převod dokladu na nový typ dokladu (formou sloučení dokladu). Pro EDI zprávy typu INVOIC program používá složitější algoritmus párování, při kterém může být v EDI dokladu více dodacích listů, a pokud je program všechny jednotlivě odsouhlasí, tak jsou sloučeny do jednoho dokladu. (např. EDI příjemka).
Pokud párování není úspěšné, tak je nutné upravit problém (např. doplnit čárové kódy nebo kódy dodavatelů v kartách nebo opravit počty či ceny v dokladu) nebo ručně napárovat kód karty k EDI položkám. Párování je povoleno pouze pro adresy dodavatelů, kteří mají v záznamu adresy na 6.stránce nastavený vhodný způsob kontroly EDI dokladů (určuje se samostatně pro DL a faktury). Pokud je v dodavateli nastavena jen kontrola celkových částek, tak se párování položek neprovádí.
Pro nastavení parametrů párování lze definovat následující proměnné:

Zpráva DESADV (DL):

Zpráva INVOIC (Fa):

Podobnou funkci lze vyvolat i z přehledu příjmových dokladů pomocí Alt+F6: Párování s EDI dokladem (DL) (kód menu DOKLAD_SPC 31, 87). Funkce je určena jen pro párování dodacích listů, protože u faktur se může stát, že si dohledají více dodacích listů ke spárování do faktury.

Kontrola zalistovaných položek pro dodavatele, kteří mají příznak "Jen zalistované" v evidenci objednávek na dodavatele a při převodu návrhu objednávky do objednávky.

Změna výchozí složky pro generování datových souborů pro přiznání DPH. V proměnných pro definování složky pro datové soubory lze použít následující zástupné znaky:

Výchozí složka je nastavena na "DPH{dic}_{j}{r}{o}"

Proměnné DPH-PDF,0 a DPH-XML,0 doporučujeme smazat nebo nastavit na vhodnou výchozí hodnotu.

Změna protokolu pro komunikaci s registrem nespolehlivých plátců DPH z http na https. (od 1.9.2016 bude registr umožňovat přístup pouze přes https).

Nová funkce do menu OBJ_MNU (Alt+F6 v přehledu požadavků) pro fakturaci požadavku podle příjemky(kód menu 41,31) - funkce umožní výběr příjemky a do výsledného dodacího dokladu načte operace z této příjemky a ceny změní na běžné prodejní ceny platné pro určeného odběratele (dle vybraného požadavku). Na závěr se provede spárování operací výsledného dokladu s původním požadavkem (stejně, jako by byl požadavek vyfakturován pomocí běžné fakturace požadavku)