Novinky

Nový kód menu (DOKLAD_SPC, kód menu 31,149) pro převod označených dokladů do účta se zvýšenými oprávněními. Při přímém převodu do účta není ve výchozím stavu kontrolováno, zda doklad patří do staršího (uzavřeného) účetního období.

Generátor sestav

- pokud pro výsledný dokument není ve Windows nastavena funkční asociace pro otevření souboru, tak se při použití volby Otevřít spustí průzkumník Windows, který by měl mít jako aktivní soubor právě vytvořený dokument. Soubor je tak možné snadno zkopírovat nebo ho zkusit otevřít za pomocí jiných programů.

Úprava výpočtu prodaného zboží za odběratele (tabulka SKLADVY5).
Pokud je nastavena proměnná VY5ExtID,0 na hodnotu 1, tak se do tabulky zahrnou také skladové karty, které jsou v dokladech převedených na drobný daňový doklad. U karet ale nebude započítán počet ani částky prodejů.
Hodnota proměnné 2 povoluje také započítání částek za drobné daňové doklady. Zahrnuté drobné daňové doklady musí mít buď prázdné IČO, nebo musí mít hodnotu 00000000 (lze ovlivnit proměnnou SK_UC_PRV-,4 resp. SK_UC_PRV+,4)

Nová funkce pro import dat z datového zdroje s pomocí rozhraní ADO. Je tak možné snadno importovat data z libovolné databáze, pro kterou existuje příslušný ovladač v prostředí Windows (například data ze sešitů Excel, data z tabulek a SQL dotazů MS SQL, data z databází poskytovaných přes rozhraní ODBC, data z jiných tabulek PSQL).

Data ze sešitů MS Excel musí být ve formátu Excel 97-2003 (při použití ovladače Microsoft.Jet.OLEDB.4.0) a tabulka, ze které mají být načtena data, musí být v Excelu označena pomocí funkce Definovat název (výchozí název je "Tabulka").

Nastavení formátu exportu se nově ukládá při použití funkce F6:Ulož v dialogu po mapování polí k importu. K dispozici je také nová funkce Import dat dle uloženého nastavení, která načte dříve uložený INI soubor a použije ho jak pro nastavení zdrojových dat (vč. různých voleb v dialogu pro určení zdroje dat), tak i pro namapování polí k importu.

Funkce pro import a export lze vyvolat pomocí Alt+F6 ve funkci Export dat ze souborů. Povolené funkce lze definovat v menu EXP_MNU s těmito kódy menu:

Podpora tzv. extended operací zpracovávaných na serveru pro objekty TKAPBtrTable používaných ve skriptech.

Nové funkce mohou při správném použití výrazně zrychlit komunikaci se serverem u složitějších databázových dotazů načítajících větší množství dat.

Nová varianta vytváření objednávek na dodavatele z požadavků (Crossdock "C").
K dispozici jsou následující funkce v menu pro práci s požadavky (Alt+F6 - OBJ_MNU):

Převody do účetnictví:
Funkce přímého zaúčtování (Alt+U v přehledu dokladů) kontroluje omezení definované v účetnictví pro práci s obdobím (kontroluje se, že doklady jsou v aktuálním nebo novějším účetním období a ověřují se omezení na účetní období a DUZP nastavení v dialogu Init. hodnoty/F7 v účetnictví).
Kontrolu lze vypnout pomocí proměnné SK_UC_FA,16:

Pomocí proměnných SK_UC_PRV+,x a SK_UC_PRV-,x lze nadefinovat doplňkové logování při převodu faktur do účetnictví:

Při importu XML souborů z aplikace Maxim Průvodky je možné ovlivnit způsob zpracování jednotlivých druhů plateb (dle číselníku způsobů úhrady). Pomocí proměnné XMLImpPruv,12 lze určit seznam povolených (resp. zakázaných) způsobů úhrad (ve formě masky), pro které se má vytvářet nový pokladní doklad. Ve výchozím stavu jsou povoleny všechny úhrady.
Např. hodnota "*/!KARTA" povolí všechny způsoby úhrad, které z aplikace mohou přijít, s výjimkou způsoby úhrady KARTA.
Pomocí proměnné XMLImpPruv,13 lze určit seznam způsobů úhrady, za které se má vždy změnit způsob úhrady v hlavičce dokladu. V případě více plateb se program řídí první platbou.
Např. hodnota "KARTA" zajistí změnu na způsob úhrady platební kartou (hodnota musí odpovídat řádku z číselníku způsobů úhrad).

Při importu plateb z účetnictví je možné ovlivnit zpracování údaje ID Firmy pro dohledání správného typu dokladu (viz úprava z 29.4.2021). Proměnná DokPltImp-,0 pro dodací doklady, resp. DokPltImp+,0 pro příjmové doklady umožňuje nastavit překódování ID Firmy použitého pro dohledání typu dokladu.
Např. hodnota 15=0/20=5 změní ID firmy z přijatého záznamu platby z hodnoty 15 na 0 (tj. ID firmy se neuplatňuje pro dohledání typu dokladu) a hodnotu 20 zpracovává jako ID firmy 5.

Úprava zobrazování dat z archivu Editel (locale = cs)

Rozšířena délka vstupního pole s číslem dodacího listu v hlavičce dokladu na 20 znaků.

Pro označení průvodek v evidenci sledování rozvozů lze použít Shift+šipky (popř. PageDn/PageUp)

Kontrola vlastností Povinné zpracování v nastavení EDI v 7. záložce adresy dodavatele pro dodací listy a faktury (příjemky). Pokud je zapnutá volba Povinně-položkově nebo Povinně-celk.částky, tak doklady pro tuto firmy je možné vytvářet pouze přes EDI procesy (párování EDI dokladů). Nastavení této kontroly je ovlivněno následujícími proměnnými:

Rozšířeny možnosti proměnných NOB-PDF, NOB-EXP, OBJ-PDF, DOKExpDBF, DOK-PDF, DOKExpTxt, REK-PDF, EDI-INFO, které umožňují konfiguraci exportu záznamů objednávek, požadavků, dokladů či reklamaci. Proměnná,4:

Při označování operací v přehledu všech operací za kartu nebo přehledu nákupních operací za kartu program sčítá také počet balení za označené operace a u nákupních operací sčítá také zbývající (volné) množství

Rozšířeno zpracování proměnné Pravo_2: hodnota +256 povolí kalkulaci cen pro karty s vyplněným koeficientem fakturační ceny ve variantě s ruční editací koeficientu FC.

Podpora pro zaúčtování přijatých EDI dokladů vzniklých pomocí funkcí pro párování dokladů s EDI zprávami.

• při příjmu se nehlásí rozdíly v kartách
• pomocí proměnné DOKNOBCpy,0 lze určit číslo typu dokladu, které se má použít při importu příjemky
• při importu příjemky se dohledává odpovídající číslo objednávky podle čísla objednávky uloženého v přenosovém souboru (za pomocí externího čísla objednávky)
• po dokončení importu příjemky se automaticky dohledá požadavek k fakturaci (dle externího čísla objednávky) a nabídne se k vyfakturování s následným zpracováním vykrytí požadavku

Úprava přenosu plateb z účetnictví do Sklad6.

V účetnictví je možné nadefinovat proměnnou ExpPlat,2 (nebo alternativně IdFirmyS6,0), která bude obsahovat ID firmy. To musí odpovídat číselníku typů dokladů ve skladovém programu, kde se bude provádět import plateb (F11). Při importu si pak program všímá jen typů dokladů, které mají stejné ID firmy nebo ho nemají vyplněné.

Rozšíření významu proměnné NOB-CrossP,x obsahujícího bitové příznaky ovlivňující převod požadavku do objednávky na dodavatele:

Při zadávání parametrů se provádí "překlad" identifikátorů parametrů na jejich popis dle číselníku. Místo zkrácených kódů by tak měl být vidět slovní popis. V přehledu karet lze definovat kalkulované pole MEMOZx (kde x je číslo řádku memo pro "id objektu" 21, tj. záznamy pro parametry). Zobrazí se tedy stejné informace, jako pro pole s názvem MEMOCx s tím rozdílem, že místo číselných identifikátorů se budou zobrazovat popisky dohledané v číselníku.

V menu pro práci s doklady lze přidat novou položku menu:

Obě funkce zobrazí přehled EDI dokladů spárovaných s daným dokladem. U úspěšně spárovaných dokladů zde bude obvykle vidět jen jeden doklad. V některých případech jich zde ale může být více (např. EDI Faktura + ODD).

Do menu EDI_Dok pro práci s EDI doklady lze přidat novou variantu párování s kódem menu 57, 9 Párování souvisejících dokladů. V přehledu EDI zpráv INVOIC se můžete postavit na EDI fakturu a spustit tuto funkci, která dohledá případné dobropisy (viz výše) a vyzkouší provést společné párování.

Pomocí proměnné ObjEditP-,0 lze nastavit režim zpracování stavu objednání u položek požadavku:

Rozšíření funkce pro převod požadavku do objednávky na dodavatele.
Pomocí proměnné NOB-CrossP,x lze ovlivnit průběh zpracování požadavků do objednávky.

Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:

Úprava rozdělování operací v dokladech.
Pokud v rámci evidování dokladu dojde k rozdělení prodejní operace, tak se nově vytvořená operace označí jako související a při dalším zobrazení operací dokladu je tato operace zobrazena za původní operací.

Podpora pro práci s počtem ks pro váhové položky (kromě hlavní jednotky kg lze tedy určit také doplňkovou informaci o množství v kusech). Množství v ks lze převzít v rámci importu požadavku z e-shopu nebo lze množství zadat v položce požadavku pomocí Alt+Q. Množství v ks je vidět i v seznamu položek požadavku a také v detailu požadavku.
Pomocí proměnné ObjEditP-, 1 lze nastavit režim vstupu množství v ks:

V požadavcích je množství ks uložena do pole Vydavano (současně je nastaven příznak v položce požadavku na hodnotu +128). Hodnota z požadavku se přebírá i do operací dokladu. V případě rozdělení operací dokladu na více operací vlivem různých nákupních operací program poměrově rozdělí zadané množství v ks do každé z rozdělených operací. Informace o množství v ks se ukládá do SkladXOP společně s případnou poznámkou k operaci dokladu do pole Kod, Pro zjištění této hodnoty (např. pro tisk operace dokladu) je třeba definovat kalkulované pole XPOZNKOD. V operaci dokladu je v poli Priznaky2 současně uložen příznak +65536 určující, že k dané operaci je zaznamenáno množství v ks.

U operací se zadaným váhovým množstvím je upraven dialog pro zadání skutečné váhy (pro terminály). Editace množství ks v operaci lze ovlivnit pomocí proměnné OpeEditP-,1 (popř. OpeEditP+,1). Pokud je v číselníku typů dokladu povoleno zobrazování počtu balení v seznamu operací, tak se pro operace se zadaným množstvím ks zobrazuje tato hodnota namísto balení.

Pomocí proměnné SSLDefGPr, 2 lze určit výchozí přepínače pro hlavičku individuální ceny OZ. Nastavení se použije v případě, že hlavička pro danou IC OZ neexistuje nebo do dialogu pro založení nové hlavičky. Proměnná se uplatňuje jen v případě, že jsou IC OZ aktivní (tj. je nastavena proměnná SSLOZ na nenulovou hodnotu). Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:

Rozšíření zpracování EDI dokladů - při párování EDI zprávy INVOIC se skladovým dokladem může program převzít vybrané údaje z hlavičky EDI zprávy do dokladu. Pomocí proměnné EDIPar+,18 pro zprávu INVOIC (popř. EDIPar+,8 pro zprávu DESADV) můžete ovlivnit přenášené údaje (hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot):

Nová varianta funkce na synchronizaci seznamu uživatelů s centrální evidencí uživatelů. (kód hlavního menu 90,10).

Funkci lze ovlivnit pomocí proměnných:

Pomocí proměnné DokTskLog+,0 nebo DokTskLog-,0 (pro příjmové nebo dodací doklady) lze ovlivnit, jaké tiskové formuláře mají být zalogovány při vyvolání tisku dokladu. V proměnné uveďte seznam kódů menu 2 pro ty položky menu, kde chcete povolit nebo zakázat zaznamenání tisku do logu (resp. zvýšení počtu tisků dokladu).
Před kódy menu, které nechcete logovat přidejte znak !.

Příklad
5/!12 - povolí logování tisku chystačky a zakáže logování sloučeného tisku dokladu

Při plánování rozvozů je v přehledu dokladů pro daný rozvoz vidět informace o celkové hmotnosti, paletovém objemu, počtu dokladů a celkové hodnotě za všechny doklady. Při ukončení práce s doklady se hmotnost automaticky převezme do údaje Tonáž v hlavičce průvodky k rozvozu. Pokud se provede změna tonáže ručně, tak se ručně zadaná hmotnost zachovává i po změně seznamu dokladů k průvodce (na automatický režim lze zpět přejít vynulováním Tonáže a zobrazením přehledu dokladů k průvodce). Pomocí proměnné PruvTonaz, 0 je možné nastavit způsob určování tonáže v hlavičce průvodky (hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot)

Ve struktuře pro skladové karty (KARTA) lze definovat kalkulované pole pro zobrazení kategorií, ve kterých je karta zařazena. Pole se musí jmenovat CKATEGORIE nebo jméno musí začínat CKTG. Délka pole by měla odpovídat očekávané délce textu ve stromu kategorií (obvykle alespoň 100 znaků). Pokud je karta zařazena do více kategorií, tak program vypíše kategorie za sebe (až do maximálnÍ délky textu). V údaji Inic.hodnota ve struktuře souborů lze určit číslo, které ovlivňuje zobrazení kategorie (hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot).

V rámci automatizovaného zpracování EDI dokladů je možné nastavit, aby se generovala nová zpráva COMDIS pro doklady, které se povedlo úspěšně zpracovat (tj. sloučit do výsledného dokladu).
Generování automatické zprávy COMDIS můžete ovlivnit pomocí proměnných:

Podpora pro platební terminály Global Payments (Česká spořitelna a další banky).
Funkce pro práci s terminálem lze konfigurovat pomocí proměnné GPTerm, x

Pomocí proměnné VyrSpotM,3 lze nastavit režim dohledávání alternativních karet v rámci zpracování odpisu spotřebovaných výrobků (např. ve funkci "Nový výrobní doklad").

Rozšířeno zpracování váhových čárových kódů (obecně zpracování EAN kódů začínajících znakem 2).
Rozšířen význam proměnné VahEANLen, 0.
Nově lze tuto proměnnou zapsat ve formátu: d,z,t (pro kódy začínající 20)/d,z,t/ .. /d,z,t (pro kódy začínající 29)

Nová funkce pro oddělení nevyskladněných operací z jednoho nebo více dokladů.
Funkce zkontroluje doklad, a pokud obsahuje nevyskladněné i vyskladněné operace (popř. operace, které nepotřebují vyskladnění), tak doklad rozdělí na 2 samostatné doklady. V původním dokladu zůstanou vyskladněné operace a do nového dokladu s novým číslem jsou přesunuty nevyskladněné operace i včetně případných vázaných obalů. Původní doklad je označen stavem expedice Vyskladněno a druhý doklad stavem nedovyskladněno.

Funkce jsou dostupné z nabídky Speciální funkce pro práci s doklady

Menu DOKLAD_SPC, DOKLAD_SP-, DOKLAD_SP+

Ve skladové kartě je možné definovat alternativní sazbu DPH.
Obvyklé použití je v restauračních provozech pro rozlišení "sebou" a "spotřebováno na provozovně" s různými sazbami DPH.
Postup:
1. Ve skladové kartě je nejdříve potřeba zapnout přepínač Povolit alternativní sazbu DPH (F6:Přepínače, druhá strana)
2. Následně se na druhé podstránce ve skladové kartě zobrazí pod běžnou sazbou DPH druhé pole pro zadání alternativní sazby DPH.
3. V číselníku tlačítek pro maloobchodní prodej lze definovat nový typ tlačítek 7 - změna sazby DPH. V tlačítkách na obrazovce můžete nadefinovat 2 tlačítka - jedno pro "Sebou" a druhé pro "Tady" (použít běžnou sazbu DPH/u vybraných karet použítalternativní sazbu DPH).
4. V nastavení MO prodeje je možné definovat, zda se ve výchozím stavu má používat alternativní sazba DPH (F8:Přepínače). Režim se nastavuje při zahájení nové účtenky. Pomocí tlačítek na obrazovce je pak možné v průběhu účtenky měnit běžnou nebo alternativní sazbu DPH. Při použití alternativní sazby DPH se zachová cena s DPH za danou položku (čili dojde je změně ceny bez DPH, procenta DPH a hodnoty DPH)