Novinky

Rozšíření zpracování sankcí o nový číselník, kterým lze určit toleranci dní (pozdní dodávka) pro výpočet sankcí

Pro nastavení číselníku můžete použít proměnné SankceDT,0 až 255. Hodnotu proměnné zadejte ve formátu:
maska_IČO_dodavatele=dny
Např. 12345678*/23456789*=2

Při zakládání nové skladové karty se při využití funkce pro kopii karty (F5) kontroluje, zda na kartu jsou navázány nějaké doplňující informace (parametry, poznámky, ...). Pokud ano, tak se při ukládání karty nabídne možnost zkopírovat také tyto "memo" informace z původní do nové karty.
Dotaz lze ovlivnit proměnnou KARMemoCpy,0 (výchozí hodnota je 3):

Proměnnými KARMemoCpy,1 až KARMemoCpy,8 lze nastavit typ kopírovaných záznamů (id.objektu) a povolená čísla řádků.
Proměnnou zadejte ve formátu IdObjektuA=maska_řádky_A;...;IdObjektuX=maska_řádky_X

Rozšíření zpracování importu OBX souborů o instrukce pro následné vytvoření dokladů z požadavku. Lze tak nastavit i vlastnosti, které v požadavcích nejsou vůbec sledovány a jsou evidovány až v rámci faktury (lze např. ovlivnit DUZP, Expedoval, ID apod.). V OBX souboru pro tyto účely může existovat sekce [DOCINSTRUCTIONS], která obsahuje hodnoty v dohodnutém formátu proměnná=hodnota (např. ExpID=A1234)

Aby byl import této sekce povolen při vytváření požadavku z OBX souboru, tak je třeba nastavit proměnnou OBX,11 na hodnotu +2 (proměnná se používá pro nastavení dalších přepínačů, např. +1 zapíná kontrolu zásob).

V číselníku 177 se pak musí nadefinovat výrazy s identifikátorem DOK_POZ pro převod těchto hodnot do struktury dokladu, např. Expedoval=if(Trim(OBX.ExpID)="",Expedoval,DelAll(OBX.ExpID))

Pro správnou identifikaci, že jde o údaje uložené v sekci [DOCINSTRUCTIONS] použijte jako prefix OBX. (popř. IMP.). Výrazy se použijí v okamžiku převodu požadavku do dokladu.

Rozšíření zpracování sankcí o nový číselník, kterým lze určit procenta tolerance pro váhové karty. Pro nastavení číselníku můžete použít proměnné SankceWT,0 až 255. Hodnotu proměnné zadejte ve formátu:
maska_IČO_dodavatele=ProcentoTolerance1/Hmotn.limit1;...;ProcentoToleranceN/Hmotn.limitN

Např. 12345678*/23456789*=15%/40;10%/100;5% nebo *=30%/50;10%/200;5%

Hmotnostní limity je třeba uvádět ve vzestupném pořadí. Pokud není uveden hmotnostní limit, tak se použije 1999999999. Záznamy s maskou * se použijí pro dodavatele, kteří nejsou nalezení v číselníku.

Rozšíření možností pro kalkulaci cen o možnost přepočítávat i pásma, která má uživatel normálně nedostupná. Pomocí proměnných KARKALKPC,0 až 9 lze nadefinovat seznam pásem prodejních cen 1 až 40, které mají být přepočítány (seznam zadejte jako čísla oddělená lomítkem, např. 1/7/2/25). Pořadí cenového pásma je důležité, protože kalkulace cen probíhá v pořadí určeném touto proměnnou.

Proměnná se používá ve dvou situacích:

• Ve funkci pro hromadný přepočet cen za označené nebo všechny skladové karty. V tomto případě se uživateli zobrazuje seznam přepínačů za všechny jemu dostupná cenová pásma a v seznamu jsou také cenová pásma určená proměnnou. Tyto pásma uživatel nemůže vypnout - mimo funkci "vypnout vše" (Backspace), která vypíná nebo zpět zapíná všechna pásma.
• Ve funkci pro kalkulaci ceny za jednu skladovou kartu (např. F10 v právě karty). V tomto případě jsou viditelná jen pásma, které má uživatel běžně dostupná, ale výpočet probíhá i za skrytá pásma definovaná v seznamu určených proměnnou KARKALKPC. Pozor - na funkci má vliv i starší proměnná KalkPCPor,0 až 9, která určuje pořadí položek při překalkulaci cen. Pořadí kalkulace cenových pásem je primárně určeno touto proměnnou a cenová pásma, které zde nejsou uvedena jsou případně doplněna o pásma uvedená v proměnné KARKALKPC. Za zváženou pak stojí původní proměnnou KalkPCPor zrušit a nahradit ji jen proměnnou KARKALKPC.

Rozšíření přímého převodu dokladů do účetnictví.
Pokud v seznamu souborů (Systémové menu/Soubory) je nastaven soubor UCTOLOG.BTR a je nasměrovaný do databáze účetníctví do složky, kde leží soubor LOG.BTR, tak program může v účetnictví vytvořit při převodu faktury záznam v tabulce LOG.BTR (v databázi účetnictví). Další identifikaci souboru UCTOLOG.BTR, kterou má program hledat, lze nastavit pomocí proměnné SK_UC_PRV+,55 resp. SK_UC_PRV-,55 popř. U+ičo,55 resp. U-ICO,55 (výchozí je 0).
Dále je třeba povolit, pro které situace se má záznam v LOGu vytvářet (rozšíření možností proměnných SK_UC_FA+,15, resp. SK_UC_FA-,15 o nové hodnoty):

Podpora pro platební terminály Sonet

Nastavení lze ovlivnit pomocí proměnných SOTerm,x (proměnné GPTerm,x a MNTerm,x se využívají v podobném významu i pro terminály Global Payments a Monet)

Terminál Sonet má dva logy:

• log terminálu SOTerminal.log (vytváří sklad): je uživatelském adresáři a úroveň logování je možno nastavit proměnnou SOTerm,1
• log vytvářený knihovnou: je umístěn u vlastní knihovny a úroveň logování se nastavuje proměnnou LogLevel v konfiguračním souboru.
  

Do adresáře firem je doplněno nové pole. U distributorů lihu je toto pole určeno pro specifikaci vztahu mezi osobou prodávající nebo jinak převádějící líh a jeho nabyvatele. Čili například, zda se jedná o konečného spotřebitele, konečného prodejce lihu či distributora lihu. Na základě tohoto pole je pak možné upravit tiskový výstup dokladů. Doklady obsahující líh mají v příznacích 2 zapnutý příznak 33554432.

Orientovat se dá také pomocí přepínačů 14 v typu dokladu, které určují způsob zpracování dat pro hlášení lihu a mohou nabývat těchto hodnot:

Rozšíření exportu do účetnictví.
V nastavení lze pomocí proměnné SK_UC_FA+,15 (pro přijaté doklady), popř. SK_UC_FA-,15 (pro vydané doklady) určit, že ve faktuře v účetnictví se má nastavit údaj zakázka podle čísla skladového dokladu. Pokud je tato volba nastavena, tak se současně při přímém převodu do účta kontroluje, zda faktura se stejným číslem zakázky už v účetnictví není. K tomu je nezbytné mít v účetnictví nadefinovaný nový index 10 (Příjem+Zakázka+DUZP pro tabulku UCTOFAK). Přeúčtování faktury je povoleno jen v případě, že nalezená faktura má stejný typ dokladu. Lze také nastavit, aby se údaj "saldokonto" v hlavičce faktury na hodnotu "nepřevedeno" (nastavuje se to jen u dokladů, které nemají nastavené zaúčtování).

Výše uvedené proměnné tedy byly rozšířeny o tyto příznaky:

Proměnnou SK_UC_FA+,19 lze nastavit druh faktury (výchozí 255)

nebo proměnných KRozdilTD+,x nebo nebo KRozdilTD-,x (pro platbu přijaté nebo vydané faktury, kde x je typ úlohy, ze které byla platba prováděna:

lze nastavit typ dokladu, druh DU dokladu a případně i popis.
Hodnotu proměnné zadejte ve formátu: TypDU/DruhDU/Poznámka,
např. 161/1 (pokud není poznámka uvedena, vygeneruje se automaticky).

Úprava správy zákaznických karet v seznamu odběratelů.
V seznamu doplňkových zákaznických karet evidovaných v záznamech odběratele (AdrInfo; výchozí ID evidence 5; typ zpracování 4) je možné u každé karty určit datum ukončení platnosti zákaznické karty.
Nulové datum znamená, že platnost není omezena.
Pokud dojde ke změně zákaznické karty (pole "Kód", resp. EAN v záznamu adresy), tak je možné, aby se původní zákaznická karta přenesla do evidence doplňkových zákaznických karet. U původní karty je možné zadat datum ukončení platnosti a případně i důvod vyřazení karty.
Nastavení je ovlivněno proměnnou ADRINFOEAN,2 pro odběratele (popř. ADRINFOEAN,1 pro dodavatele). Hodnotu zadejte jako součet hodnot:

Pro důvody podlimitního závozu lze definovat číselník.

Podpora pro archivaci objednávek na dodavatele.

Při odeslání mailu s PDF přílohou lze nastavit, aby se PDF soubor uložil do určeného úložiště (včetně možnosti roztřídit dokumenty např. pomocí období). Současně může vzniknout záznam v nové evidenci dokumentů k objednávkám a lze pak také prohlížet dříve uložené dokumenty připojené k objednávce.
Nastavení exportu a odesílání PDF lze ovlivnit pomocí proměnné NOB-PDF,8. Tuto proměnnou zadejte ve formátu:
IDevidenceAdrInfo/Přepínače/KategorieDokumentu/ZačátekPopisuDokumentu

Nová funkce pro nastavování "kampaní" pro jednotlivé odběratele.

V novém číselníku kampaní (kód hlavního menu 15,141) se nejdříve určí, jaké kampaně mají být k dispozici. Kampaň má své interní označení, popis a označení individuální ceny. ID kampaně se nesmí opakovat ve více řádcích v číselníku kampaní. Individuální cena se použije pro vyhodnocení prodejní ceny v dané kampani. V seznamu odběratelů je pak k dispozici nové menu (menu OdbMenu/Odb_SPC/DodMenu/Dod_SPC, kód menu 27,71) pro nastavení kampaní daného odběratele. Ze seznamu individuálních cen OZ program načte všechny záznamy s typem "Jiná individuální cena" a spáruje je se seznamem dostupných kampaní. V seznamu se zobrazují kromě kampaní také ostatní individuální ceny - ty ale není možné vypnout či zapnout. Stejně tak nelze měnit záznamy, které mají časově omezenou platnost v definici jiné individuální ceny (všechny tyto záznamy je možné editovat běžným způsobem přes menu pro práci individuálními cenami OZ).

Kampaně, které jsou označené jako neaktivní, se nenabízí v seznamu kampaní pro daného odběratele. Pokud má ale odběratel v seznamu i neaktivní kampaň, tak je kampaň zobrazena a je možné ji vypnout.

Při uložení se pro nově označené záznamy vytvoří záznam individuální ceny OZ (s typem jiná individuální cena) a pro vypnuté kampaně se záznam individuální ceny vymaže.