Novinky

Úprava algoritmu vyhodnocování individuální ceny. Pokud je v nastavení záhlaví individuální ceny zapnut přepínač:
[x] Upřednostnit základní cenu v případě, že je nižší než indiv.cena, tak se základní cena srovnává s individuální cenou pouze v případě, že je nenulová.

Úprava zpracování hlášení lihu na celní správu - nově je podporován současně režim distributora i držitele v rámci jedné databáze.

Zpřesnění kontroly opravy dokladu pro doklady, které již byly zahrnuty do hlášení na celní správu (kontrolována je nově i změna DUZP, IČO nebo DIČ)

Nová přístupová práva pro omezení práce s doklady na základě posledního hlášení distributora nebo držitele a celní správu. Pro označené typy dokladů je možné zapnout blokování změny dokladu týkající se zboží s výjimkou vrácených obalů a zvlášť změny týkajících se vrácených obalů. Pokud typ uživatele má pro omezený typ dokladu vypnuté právo pro zboží i pro vrácené obaly, tak je blokována jakákoli změna dokladu (jen doklady s DUZP v hlášeném období).
Právo 132: Právo měnit zboží v dokladech po hlášení
Právo 133: Právo měnit vr.ob.v dokladech po hlášení
V číselníku typů dokladů je nutné pro odpovídající typy dokladů zapnout nový přepínač (F12) [x] Omezit opravu dokladů z hlášeného období pro vybrané typy uživatelů.

Možnost v přehledu DU dokladů kopírovat vybraný DU doklad včetně kontací do nového DU dokladu (Ctrl+Enter). Při kopírování je možné snadno změnit účetní měsíc, rok a datum dokladu. Pokud se kopírují spárované kontace, tak v novém dokladu jsou tyto kontace nespárované.

V nabídce pro nastavení tisku faktur (F7 v seznamu faktur) je možné pomocí F6 uložit nastavení přepínačů:
[x] Tisk kontací a [x] Tisk plateb

Úprava algoritmu pro dohledání dokladu v importu plateb z účetnictví. Pokud je importována platba k dokladu nespárovanému v účetnictví, tak program dohledává daný doklad v aktuálním i loňském roce pro každý typ daňového dokladu.

Nový typ číslování dokladů, který je možné určit v definici typu dokladu: Automaticky-poslední číslo v daném roce. Pro nové doklady s takto nastaveným číslováním program dohledává poslední existující číslo dokladu v seznamu dokladů (hledání se provádí dle váhy dokladu nastavené v číselníku typů dokladů). Pokud pro daný rok doklad není nalezen, tak se číslo přidělí dle nastavení údaje První číslo z odpovídající číselné řady.

Nové funkce do menu DOKLAD_SPC (popř. DOKLAD_SP+ nebo DOKLAD_SP-), které lze zobrazit pomocí Alt+F6 v přehledu dokladů. Funkce umožňují změnit DUZP v hlavičce označených dokladů a v operacích dokladu.

Kód menu	Funkce
31,85	Oprava DUZP u označených dokladů
31,86	Oprava DUZP u nevychystaných dokladů

Stejné funkce lze použít i v menu ROZVOZ_SPC (Alt+F6 v přehledu dokladů rozvozu; kód menu 32,85 a 32,86).
Pokud jsou přístupová práva pro tyto položky menu nastavené na právo menší než 9, tak je u dokladů povolena změna DUZP pouze směrem dopředu.

Úprava vstupu operací se zapnutým přepínačem Přeskakovat cenu ve vstupu operace dokladu (pomocí Enter). Nově po zadání počtu balení a stisknutí Enter program přeskakuje vstup ceny a operace je ihned potvrzena (dosud přepínač takto reagoval pouze při zadávání počtu MJ, nikoli při vstupu počtu balení). Nově tento přepínač reaguje také v položkách požadavků (na základě přepínače ve výchozím typu dokladu).

Úprava práce s konfiguračním adresářem, pokud jsou v názvu složky použity znaky s diakritikou (problém např. při tisku dokladů)

Úprava práce se složkami a jmény souborů - interně je prodloužena délka většiny jmen složek a souborů na 255 znaků

Úprava dialogu pro výběr souborů - dialog je větší, plné jméno souboru je nyní na prvním místě a třídění je prováděno dle tohoto jména. Při výběru BTR souborů (např. pro soubory se schránkou na doklady) se přebírá celé jméno souboru (pokud neobsahuje mezery)

Při tisku objednávek je možné zobrazit také informaci o hodnotě vratných obalů.
QR2 sestavy:
v tabulce tr_NOB s hlavičkami objednávek jsou pole _HodnObalB a _HodnObalD pro hodnotu obalů bez DPH a včetně DPH a v hlavní tabulce s řádky objednávky tSKLADNPO jsou pole _HodnLahB, _HodnLahD, _HodnPrepB, _HodnPrepD pro hodnotu hodnotu lahví a přepravek bez DPH a včetně DPH.
Pro standardní sestavy jsou k dispozici proměnné:
#32..hmotnost obalů
#33..hodnota obalů bez DPH
#34..hodnota obalů s DPH

V tisku účtenek MO prodeje (obvykle sekce [Pokladna] v DEF souboru) lze použít proměnnou #101 pro zobrazení celkové hodnoty spotřební daně.

Při stahování obrázků ke kartě z webového serveru se obrázky při úspěšném stažení ukládají do standardní internetové keše Internet Exploreru. Platnost uložení obrázků v keši je ve výchozím stavu 30 dní. Pomocí proměnné HttpCache,0 s hodnotou určující počet dní. Pokud je hodnota 0 znamená, že keš se nebude používat. Pro aktualizaci obrázků, které jsou již načítány z keše, je třeba v Internet Exploreru spusti funkci Odstranit dočasné soubory Internetu.

V programu je nové přístupové právo 131 [x] Právo měnit doklady s koncesí po výpočtu hlášení na celní správu. Pokud se uživatel pokouší vystavit nový doklad nebo opravuje doklad v období (dle DUZP), za které již byl proveden výpočet hlášení koncesovaného zboží (lihovin) na celní správu, tak se kontroluje, zda zaevidováním dokladu nedojde ke změně, která by ovlivnila hlášení. Uživatelům s vypnutým přístupovým právem je pak při evidování dokladu hlášena chyba 62 Doklad zasahuje do období, pro které

již bylo vypočteno hlášení koncesovaného zboží a doklad nelze zaevidovat. Uživatelé se zapnutým právem jsou jen upozorněni na nutnost podat opravné hlášení. Ve výchozím stavu je toto přístupové právo vypnuto.

Při slučování dokladů program kontroluje, zda sloučení dokladu neovlivní hlášení prodeje koncesovaného zboží (lihovin) na celní správu. Při použití DKS souboru s hlavičkami slučovaných dokladů program povoluje sloučení

dodacích listů, které již byly hlášeny, protože s tímto způsobem zpracování výpočet hlášení počítá (každá dodávka ve slučovaném dokladu se započítává do toho období, jaké bylo DUZP ve slučované dodávce). Faktury ale v těchto

případech nelze slučovat opakovaně (např. s jinými fakturami), protože by se ztratila vazba na původní dodací listy. Pokud dodací listy nebyly hlášeny (stačí jeden ze slučovaných dokladů), pak je kontrolováno, zda DUZP v dokladu nespadá do období, které již bylo hlášeno a pokud ano, tak se nastaví DUZP sloučeného dokladu na následující den po dni hlášení.

V Nastavení MO prodeje je nový přepínač Povolit přirážky za typ úhrady. Po zapnutí tohoto přepínače se začnou v maloobchodním prodeji uplatňovat nastavené přirážky definované v číselníku Způsobů úhrady (obdoba přepínače uplatňovaného pro běžné doklady)

Pokud je zapnutý v číselníku typů dokladů přepínač Povolit evidování jen pro zákazníky s platným IČ (CZ), tak se kontroluje také platnost DIČ (pokud je vyplněno).

V adrese je nová varianta pro údaj Režim fakturace DL jednotlivě. Volba se využívá u hromadné fakturace dokladů. U odběratelů, kteří jsou takto označeni, se pak při hromadné fakturaci nevychystaných dokladů neslučují jednotlivé dodávky do hromadného dodacího listu (jen ty, které pochází ze stejného požadavku). Při použití funkce pro hromadnou fakturaci, ze kterého má vzniknout daňový doklad (faktura) je ale provedeno sloučení do jednoho dokladu.

Do druhé podstránky v adrese odběratele/dodavatele doplněno nové tlačítko pro nastavení nových příznaků v adresáři. Ve zobrazeném dialogu jsou pak k dispozici dva přepínače:
[x] Speciální přepravní balení (boxy, klece, ..)
[x] Koncese (lihoviny, ...)
Druhý přepínač slouží k označení dodavatelů (popř. odběratelů), kteří mají příslušnou koncesi pro dodávku/prodej zboží, jehož distribuce je nějak omezena (např. lihoviny).

V číselníku typů dokladů je v nastavení dostupném pomocí F11 nová volba:

Pohyb zboží s příznakem vyžadované koncese - s variantami:

Povolit	příznak koncese v kartě není při evidování dokladu kontrolován
Zakázat	pokud doklad obsahuje karty s příznakem koncese, tak doklad nepůjde zaevidovat
Jen pro adresy s koncesí	pro karty s příznakem koncese je povoleno evidování jen pokud adresa dodavatele/odběratele obsahuje nový příznak Koncese. Pomocí této volby lze zakázat nákup lihovin od neregistrovaných distributorů.

V číselníku typů dokladů je v nastavení dostupném pomocí F11 nová volba umožňující konfiguraci exportu denního reportu ve formátu XML pro celní správu:
Typ exportu (líh) - s variantami:

neexportovat	daný typ dokladu není exportován do předávaných dat
distributor	doklady jsou exportovány v režimu distributora
držitel-uvolnění	doklady jsou exportovány v režimu držitele/uvolnění
držitel-volný oběh	doklady jsou exportovány v režimu držitele/volný oběh

Export dat ovlivňuje také nový přepínač
[x] Pro export použít vždy jedno IČ - pokud je přepínač zapnutý, tak se iniciály odběratele načítají z proměnné TypLPHExp-,x, kde x je číslo typu dokladu a v hodnotě je identifikace odběratele ve formátu:
IČO/DIČ/Jméno odběratele 1/Jméno odběratele 2.
Pokud proměnná není pro daný typ dokladu nastavena, tak se použije prázdné IČO.

V číselníku typů dokladů je v nastavení dostupném pomocí F11 nový přepínač
[x] Povolit evidování jen pro zákazníky s platným IČ (CZ) - pokud je zapnutý tento přepínač, tak program umožňuje zaevidování dokladu jen v případě, že IČO v dokladu vyhovuje kontrolnímu mechanizmu (kontrola se neprovádí u zákazníků s vyplněným DIČ začínajícím jinak než CZ nebo pro adresy s vyplněným údajem stát jiným než ČR/CZ).

Ve skladové kartě je na druhé podstránce nový údaje Koncese, krerý má tyto volby:

automaticky	koncese je sledována jen u zboží s procentem LA větším nebo rovno než 15%, objemem větším než 0,06 litru a spotřební daní větší nebo rovnou než 285 Kč.
ano	koncese je sledávána či omezována podle nastavení typu dokladu (karta bude exportována dle nastavení typu dokladu do denního reportu)
ne	koncese není sledována

Funkce pro hromadné smazání požadavků (kód menu 41,2) je upravena tak, aby se neprovádělo mazání kopie požadavku vytvořené v rámci funkce pro vyfakturování požadavku (pokud je vytváření kopie nakonfigurováno).

Pro hromadné mazání požadavků včetně této kopie je určena nová funkce s kódem menu 41,15

Při exportu dokladů do PDF (např. přes menu Export dokladu v nabídce pro tisk dokladu) je možné v číselníku exportů pro PDF formát nastavit dva nové přepínače:

[x] Odesílat i dokumenty přiložené k dokladu - při zapnutí tohoto přepínače se k mailu s nově vyexportovaným dokumentem automaticky připojí také všechny ostatní platné dokumenty, které jsou připojené k tomuto dokladu (např. oskenované dodací listy)

[x] Vytvořené PDF přidat do evidence dokumentů - pokud je tento přepínač zapnutý, tak se nově vytvořený PDF dokument s dokladem automaticky připojí do evidence připojených dokumentů daného dokladu. Ve výchozím stavu se jméno PDF dokumentu rozšíří o datum a čas exportu (kvůli jednoznačnosti názvu jména souboru).

Nastavení lze ovlivnit pomocí proměnných DOKExpPDF,x:

x	Popis
0, 1, 2	určuje výraz pro výpočet jména PDF souboru
5	kategorie dokumentu
6	první část popisu
7	ID evidence
9	výchozí složka

Úprava logování změn položek požadavků. Pokud je u struktury POLOZKA u položek Prijem, CisloObjed, Kod a Sklad zapnutý příznak Klíč pro logování změn a u sledovaných položek zapnutý příznak Logovat změny hodnot, tak program při změnách v položkách požadavků zapisuje změny do LOG.BTR.

Úprava zápisu položek požadavků. Pokud jiný uživatel odstranil z požadavku nějaké položky, tak program nedovolí zaevidovat daný požadavek druhému uživateli, který už měl požadavek načtený (stačí požadavek znovu načíst).

Pokud je definována individuální cena ZALIST*, tak program použije karty zahrnuté v této individuální ceně na určení seznamu zalistovaných položek pro všechny zákazníky, kteří nemají definované žádné zalistované položky.
Pokud je současně definovaná individuální cena VYLIST*, tak jsou všechny karty zahrnuté v této IC označené jako vylistované (vylistované karty v tomto seznamu mají přenost před zalistovanými kartami).
Pokud je třeba definovat jen vylistované položky, tak je třeba definovat i ind.cenu ZALIST* tak, aby obsahovala všechno zboží (např. pomocí kód * se zapnutými přepínači:
[x] Povolit IC i pro obaly a
[x] Povolit i pro zboží s pevnou IC).

Při slučování dokladů (typicky dodacích listů), které vznikly sloučením nevychystaných dokladů, program nepřebírá informace o původních nevychystaných dokladech a ve výsledném sloučeném dokladu (např. faktuře) jsou pak v nadpisech dodávek vidět jen informace z DL

Nová kolonka ve skladové kartě Zařazení-sítě (jen ve variantě EXTKARTA3), která je na třetí podstránce v kartě. K dispozici je tako nová funkce do menu Speciální funkce pro práci s kartou - Alt+F6 (KARTA_SPC, kód menu 55,32) pro hromadné naplnění této nové položky podle seznamu individuálních cen (podobně jako poznámky pro slevy). Označení (typicky jednopísmenné) musí být zapsáno v popisu individuální ceny. Dále může být za mezerou v poznámce individuální ceny zapsán libovolný text.

Pomocí proměnné DokSlFaEv,1 lze změnit způsob přeevidování výsledného dokladu po sloučení více dokladů do jednoho (kód menu 31,32 v menu DOKLAD_SPC - Alt+F6 v přehledu dokladů). Povolené jsou následující hodnoty:

0	přeevidování po sloučení dokladu je zakázáno
1	dotaz na zaevidování
2	automatické zaevidování po sloučení

Ve skladové kartě je nové pole Kategorie spotřební daně (zkráceně Kateg.SD) s číselnou hodnotou 0 až 255. Je také definovaný nový číselník kategorií SD (typ číselníku 134). V číselníku je možné určit popis spotřební daně a klasifikace (kód nomenklatury).