Novinky

V číselníku typů dokladů je nový přepínač Nastavit typ dopravy u nových dokladů. Pokud je přepínač zapnutý, tak se program při vystavování nových dokladů a při změně typu dokladu nastaví program příznak dopravy u daného dokladu dle volby typu dopravy: vlastní nebo zajistit.

U položek, které mají nastavené omezení objednacího počtu (obvykle na balení), je možné pomocí proměnné ObjBalZaok,0 ovlivnit chování programu u dotazu, zda zařadit původní objednané množství nebo množství zaokrouhlit.

Hodnota	Popis
0	znamená původní způsob zpracování (uplatňováno u doprodejů)
1	znamená běžný dotaz, ale s nastavením na údaj Zaokrouhlit na balení
2	skryje možnost zařadit původní množství

U doprodejů se ve výchozím stavu nabízí původní možnost zařadit původní množství.

Rozšíření možností v dynamicky definovaných dialozích pro doklady. Dosud šlo pro doklady definovat dialogy používající jednotlivá pole ze struktury DOKLAD a tyto údaje zobrazovat nebo editovat pomocí dialogu definovaného v číselníku uživatelských dialogů. Nově lze v číselníku definovat také položky ukládané do tabulky MEMO (ID objektu 26 - Informace pro export dokladu). Při ukládání informací do MEMO je třeba v číselníku dialogů nastavit dané pole se jménem MEMOx, kde x je jednoznačné číslo řádku z MEMO. (hodnota x=1 by se neměla používat protože je vyhrazena na ukládání informací o exportu dokladu). Je také možné ve jménu pole zadat jen číslo řádku.
Pro editaci je třeba definovat položku menu v nabídce DOKLAD_SPC, popř. DOKLAD_SP+ nebo DOKLAD_SP- nebo nově také DOKLAD_TSK s kódem menu 33,n, kde n je číslo uživatelského dialogu.

V přehledu pokladních dokladů, bankovních výpisech a DU dokladech je možné pomocí Alt+F6 vyvolat nabídku s možností zobrazení informací z log souboru týkající se daného dokladu.

Nová funkce pro rozdělení aktuální databáze na dvě databáze podle zadaného data uzávěrky. V systémovém nastavení databází je třeba připravit databázi pro stará data a databázi pro nová data. Je třeba založit odpovídající složky pro uložení dat, ale není nutné zakládat samotné databázové tabulky.

Spuštění rozdělení dat (tzv. uzávěrky dat) se provádí ze Služby/Nastavení programu/Oprava INI hodnot pomocí F8. Vyberou se správné databáze pro stará a nová data a zadá se datum rozdělení (obvykle konec roku nebo měsíce).

Nový způsob vyhodnocování individuální ceny Ukončit zprac.IC bez vyhodnocení. Tento typ zpracování umožňuje přerušení vyhodnocování dané individuální ceny bez toho, aby byla tato individuální cena vyhodnocena. Tento způsob vyhodnocení lze použít pouze pro běžné IC (nikoli pro odkazy na jiné IC). Pomocí tohoto nastavení IC lze určit výjimky, u kterých IC nemá platit. V případě, že je daná vyhodnocovaná IC zanořena, pak je ukončeno vyhodnocování pouze aktuální IC, ale nadřazené IC jsou dále vyhodnocovány.
Obdobné nastavení Nevyhodnocovat dále tuto ind.cenu, které je k dispozici u odkazů na jiné individuální ceny, má jiný význam: zakazuje vyhodnocení individuální ceny s daným jménem v rámci vyhodnocování dané IC (typicky třeba IND*).

V tiskové sestavě Soupis položek, kterou lze vytisknout ze seznamu požadavků, lze nově použít výrazy s použitím aliasů KAR.,ZAS.,INI.,KFG. a OBJ.

V definici jména exportního souboru při převodu do externího účetnictví ve formátech DBF, CSV nebo XML lze v definici jména použít zástupné znaky {d}, {datod}, {datdo}, {t}, {dic}, {ico}, {s}, které budou nahrazeny aktuálním datem, datem převodu od, datem převodu do, aktuálním časem, DIČ firmy, IČ firmy nebo údajem Středisko pro převod z nastavení INI hodnot. Nastavení se provádí v dialogu pro nastavení parametrů převodů do účta (F8).

Úprava zpracování názvů tiskáren, které mají v názvu diakritiku. Automaticky se v nastavení konfigurace tiskáren také zkracují názvy tiskáren, které mají v názvu přesměrováno relací.

Při změně kódu skladové karty se provede přečíslování také v evidenci alternativních karet a šablon.

Ve struktuře KARTA lze definovat kalkulovaná pole využívající proměnné MEMOXn a MEMOSn pro zobrazení informací z evidence alternativních karet a šablon ke kartám. Místo n je třeba zadat číslo řádku, které má být zobrazeno. Pro zobrazení kódu alternativní karty může být použit např. výraz: EnumStr(MEMOX1,0,chr(9))

Nová evidence průzkumů trhu, kterou je možné definovat v rámci evidencí k adresám (AdrInfo). Je možné definovat vstupní dialogy pro sběr dat, které lze vyvolat pro jednotlivé zákazníky z evidence odběratelů a dodavatelů, z požadavků či evidence dokladů. Zadaná data je možné spolu s ostatními informacemi přenášet z dealerských notebooků do centrální evidence.
V číselníku evidencí je nejdříve nutné definovat nové záznamy s typem zpracování Průzkum trhu. Dále je třeba nadefinovat číselníky pro jednotlivé průzkumy trhu. To lze udělat v menu Služby/Jednání, úkoly/Číselník kategorií (kód menu 59,51). Nakonec je třeba nadefinovat jednotlivé sledované položky v daném průzkumu trhu. Na to slouží nová funkce Číselník dialogů-průzkum trhu s kódem menu 59,48. Zde si vyberete správnou evidenci průzkumu trhu a po stisknutí Enter nadefinujete seznam sledovaných údajů. Pro uložení můžete použít libovolnou položku ze struktury ADRINFO, která nemá systémový charakter. Pro výčtové typy je nutné v údaji Výchozí hodnota určit seznam povolených hodnot oddělených lomítkem. Pro vstup průzkumů trhu lze použít běžnou funkci Jednání, úkoly z nabídky pro práci s odběratelem nebo lze přidat do menu OdbMenu/DodMenu/Dod_SPC/Odb_SPC/Dod_ADRI/Odb_ADRI/

DOKLAD_OPR/DOKLAD_OP2/DOKLAD_NOV/DOKLAD_SLN/OBJEDN_NOV/OBJEDN_OP2/OBJEDN_OPR

či do jejich podmenu novou položku menu s kódem menu 63,x, kde x je ID evidence.

Nová funkce pro přenos vybraných záznamů z číselníků (čili libovolné záznamy z CISELNIK.BTR) mezi centrálním počítačem a dealerskými notebooky nebo mezi dvěma sklady. Do hlavního menu (typicky do menu NOTEBOOK) lze definovat novou funkci Nastavení přenosu číselníků s kódem menu 15,49. V tomto číselníku se určí, které záznamy budou exportovány. Pro filtrování záznamů je možné nastavit masky s použitím zástupných znaků * nebo ? pro jednotlivé údaje Klíč1(text), Klíč2(byte), Klíč3(longint), Popis(text) nebo Hodnota(text).
Je možné nadefinovat několik skupin přenosů dat z číselníku. Pro export dat do notebooků se používá výchozí skupina 0 (lze ji ale změnit pomocí proměnné NtbExpCSL,X, kde X je stav exportu použitý pro filtrování exportu dat a který se nastavuje pomocí proměnné PS+IČO firmy,1). Číselníky se automaticky exportují v rámci přípravy dat pro notebooky a výsledek exportu je uložen v tabulce NTB_CSL.BTR (tabulku se strukturou CISELNIK a indexem CISELNIK je třeba přidat do Systémové menu/Soubory na centrále i v noteboocích).

Je také možné spustit jen samotný export dat z číselníku do NTB_CSL. K tomu slouží kódy menu 7,120 až 7,129, které exportují skupinu exportů číselníků 0 až 9 (např. pro přenos dat z číselníku mezi pobočkami).

Při vyvolání funkce pro zobrazení přehledu nezpárovaných kontací program nabídne seznam účtů, které se vyskytují v seznamu nezpárovaných kontací a lze tak snadno vybrat jen jeden účet ke zobrazení nebo je možné vybrat nezpárované kontace za všechny účty (původní stav).

V tisku výkazů (F7 přehledu výkazů) je nová možnost spočítat výkaz za libovolné období od-do. Pokud se v dialogu pro nastavení tisku výkazů zaškrtne nový přepínač [x] Změnit období pro výpočet, tak program nabídne možnost zadat počáteční a koncové období výpočtu. Některé výkazy (např. rozvaha), ale pro správné vyhodnocení potřebují, aby byly počítány vždy jen za jeden rok a vždy od nultého účetního měsíce, ve kterém jsou zapsány počáteční stavy účtů. Období je tedy vhodné měnit jen u výkazů, které nepotřebují počáteční stavy (např. výkaz zisku a ztrát).

Úprava prohlížení výkazů s více sloupci (např. rozvaha). V běžném databázovém prohlížení se nyní všechny definované sloupce (např. brutto, korekce, netto) zobrazují v jednom řádku (popis se bere z definice sloupce 1).
Nadpisy jednotlivých výkazů lze definovat v nastavení definice výkazů. Zadávají se jako text oddělený lomítky (např. Brutto/Korekce/Netto/Min.úč.obd.).
Zobrazená data lze pomocí Alt+F7 snadno exportovat do sestavy nebo do excelovské tabulky.

Nová funkce do menu KARTA_SPC - kód menu 55, 62 - Přidat zaměnitelnost alt. karet. Pro minimálně dvě označené karty doplní do seznamu alternativních karet kombinace na ostatní karty.

Nová možnost ke skladové kartě definovat alternativní karty. Alternativní karty lze přenášet mezi středisky a také je přenášet do dat pro ntoebooky. Při zápisu položek požadavků program kontroluje existenci alternativních karet. V okamžiku, kdy se vybere položka, která má nulovou zásobu, tak se nabídne možnost vybrat ze seznamu alternativních karet. Pro editaci alternativních karet je k dispozici nová položka menu KARTA_OPR (případně do nějakého podmenu této nabídky) s kódem menu 51,61. Stejnou funkci lze případně volat i z nabídky pro práci s položkami objednávek NOBJINFO s kódem menu 19,61 nebo z menu speciálních funkcí ke kartě (Alt+F6) KARTA_SPC s kódem menu 55,61.

V generátoru sestav je upraven výpočet výrazů při vyhodnocování ReportName a dalších globálních výrazů. Pokud byl v těchto výrazech použit odkaz na jiný relační soubor, tak to mohlo ovlivnit výpočet sestavy a relace, které byly použity ReportName nemusely být správně vyhodnoceny

Při přidávání skladových karet do maloobchodní účtenky, u kterých je nastavený záporný bonus (typicky odměny pro zákazníky za bonusové body) program kontroluje, zda hodnota odečítaného bonusu není větší než stav bodů u daného zákazníka. Pomocí proměnné UCCBonusZ,0 lze ovlivnit tuto kontrolu:

hodnota 0	kontroly se neprovádí (výchozí, pokud není nastaven bonusový systém)
hodnota 1	provádí se kontrola, zda odečítaný počet bodů není vyšší než stav bodů zákazníka (výchozí, pokud je nastaven bonusový systém)
hodnota 2	provádí se kontrola, zda hodnota účtenky není menší než 0
hodnota 3	provádí se kontroly dle hodnoty 1 i 2

V maloobchodním prodeji lze pomocí kliknutí myši vybírat položky ze seznamu prodaného zboží.

V tiskových formulářích faktury lze používat informace z číselníku typů dokladů (alias TYP) a číselníků druhů faktur (alias DRF).

Aktualizována komponenta pro zobrazování obrázků ve formátu JPEG. Program by neměl hlásit chyby při zobrazování některých dosud nekompatibilních formátů JPEG

V číselníku typů dokladů je u bankovních výpisů v příznacích nový přepínač [ ] Načtení ABO jen pro aktuální účet. Pokud je přepínač zapnutý, tak program umožní načtení výpisu elektronického bankovnictví jen pokud souhlasí číslo aktuálně zpracovávaného bankovního účtu s číslem účtu klienta, které je v elektronickém výpisu. Přepínač také ovlivňuje zobrazení přehledu načtených výpisů - jsou zobrazeny jen výpisy, u kterých souhlasí číslo bankovního účtu s aktuálně zpracovávaným bankovním účtem. Při importu výpisů pak nejsou mazány bankovní výpisy ostatních bank. V programu je nachystána také nová varianta načítání výpisů (kód menu 4,16), která automaticky při načtení nového elektronického výpisu automaticky smaže staré výpisy se stejným číslem bankovního účtu.

Pomocí proměnné ABOCP,x (kde x je číslo typu dokladu pro bankovní výpisy) lze nastavit číslo kódové stránky, ve které je uložený elektronický bankovní výpis (0..ASCII, 1..Kamenický, 2..ASCII2, 3..LATIN2, 4..Windows, 9..UTF8)

Úprava tisku seznamu faktur - nově program pro tisk saldokonta využívá ve výchozím stavu vždy sestavu FakKon.QR2. Doporučujeme sestavu aktualizovat podle vzorové sestavy (obsahuje navíc přehled v cizí měně pro zahraniční faktury, součet za všechny faktury v Kč popř. i v EUR a součet za všechny platby (pokud je povolen tisk plateb). Pomocí proměnných FaTiskRpt+,x a FaTiskRpt-,x lze ovlivnit tiskový formulář pro jednotlivé varianty tisku

x=0	pro tisk bez plateb a kontací
x=1	pro tisk kontací
x=2	pro tisk plateb
x=3	pro tisk plateb i kontací

Pokud je jméno sestavy v proměnné prázdné, tak se použije původní tiskový formulář z definičního souboru sestav.

Vstup nové faktury - automatické přiřazení druhu faktury přiřazeného v číselníku typů dokladů (nově se pamatuje pro každý typ dokladu zvlášť)

Program nově rozlišuje v dialogu pro výběr souboru režim otevírání a režim ukládání (v režimu ukládání se nekontroluje existence zadaného souboru).

V maloobchodním prodeji ve vstupu Vkladu (Ctrl+K) nebo Výběru (Ctrl+R) je možné pomocí kláves na výběr typu placené hotovosti (definuje se v číselníku způsobů úhrad) změnit hotovost v domácí měně na hotovost v cizí měně nebo na stravenky.

V sestavě Součet tržeb se nově vyhodnocuje typ hotovosti (domácí měna, cizí měna, stravenky). Pro cizí měnu a stravenky je třeba použít aktualizovanou verzi definice sestavy [Tržby s pokladnami].

Ve skladovém programu je nově integrována funkce pro vytváření a evidenci hromadných příkazů k úhradě ze skladových dokladů. Pro ukládání se využívají soubory UCTOHPHL.BTR a UCTOHPPL, které mají stejnou strukturu jako soubory v účetnictví a je možné je s účetnictvím sdílet. Program umožňuje tisk hromadných příkazů (čísla proměnných jsou jiná než v účetnictví), vytváření souborů s příkazy k úhradě ve formátech, které umožňuje načíst většina elektronických bankovnictví používaných v ČR (ABO, MBest, Multicash, ...) a také kontrolu nespolehlivých plátců DPH před odesláním příkazu k úhradě. Pro nastavení parametrů pro komunikaci s elektronickým bankovnictvím je upraven dialog Bankovní účty v nastavení programu, který nově umožňuje pomocí klávesy F8 nebo PageDn přepnout na druhou podstránku s nastavením elektronického bankovnictví (ABO). Pro tisk HPÚ a ABO je potřeba aktualizovat definiční soubor sestav (doplnění sekce [Hromadný příkaz 2] a sekcí pro jednotlivé bankovní formáty [ABO], [ABO-Citibank], [ABO-MultiCash] a další). Funkce pro evidenci hromadných příkazů k úhradě má kód menu 2,11.

Ve variantě programu EXTKARTA3 je definována ve skladové kartě nová položka Objednací počet (bal.). Pokud je toto pole vyplněno, tak je u typů dokladů, které mají povolený výdej pouze po celých balení, kontrolován tento objednací počet namísto údaje balení. V adrese odběratele je nový přepínač, který použití objednacího počtu zakazuje.

Při uzavírání průvodky pomocí funkce v menu pro práci s průvodkami (Alt+F6) se pro všechny doklady kontroluje, zda byl odeslaný automatický export určený pro daný typ dokladu a daného zákazníka. Pokud byl doklad od posledního exportu změněn, tak se znovu nabídne k odeslání. Program nově při odeslání zapisuje informaci s označením položky LOGDOKEML, podle které pak pozná, že doklad byl odeslán mailem.

Při přípravě mailu, pomocí kterého jsou odesílány automaticky exportované doklady (např. v PDF nebo DBF formátu), je možné v definičním souboru sestav definovat podobu těla či předmětu mailu. Příklad definice je ve vzorovém SKLAD-01.DEF v sekci [Doklad-Export-Email]. V definici je možné používat aliasy INI. (inicializační hodnoty), KFG. (konfigurace), ADR. (adresa) a TYP. (typ dokladu). Jako hlavní tabulka je použitá tabulka s doklady (bez aliasu). Obdobně pro export objednávek na dodavatele do PDF je použita sekce [Objednavka-PDF-Email] a je možné použít aliasy INI., KFG. a ADR. s hlavní tabulkou objednávek na dodavatele.

V číselníku Způsoby úhrady lze pro každý typ úhrady definovat režim otevírání peněžní zásuvky (pokud je zásuvka nakonfigurována v nastavení programu - Konfigurace/Periferní zařízení). Jsou zde k dispozici tři varianty:
otvírat 1.zásuvku - výchozí volba
otvírat 2.zásuvku - funguje jen pro zásuvky připojené přes tiskárnu
neotvírat zásuvku

Podpora pro platební terminály pro platbu kartou připojené přes sériový port k pokladnímu PC. Testováno na platebním terminálu iCT220. Komunikaçní port a další parametry sériové komunikace je možné nastavit v konfiguraci programu v části Periférie.

V číselníku Způsoby úhrady lze pro typy úhrady platební kartou nastavit nový přepínač Změna zaokrouhlení s možností upřesnění typu zaokrouhlení. Při zapnutí přepínače se do celkové hodnoty dokladu nezapočítává původní zaokrouhlení dokladu a je tak možné úhrady platební kartou provádět nezaokrouhlené. Při použití takto nastavené úhrady v MO prodeji se z účtenky automaticky zruší řádek se zaokrouhlením.

V číselníku Způsoby úhrady je možné definovat nový způsob úhrady Platební karty-cizí měna. Tento způsob úhrady je určený pro platební terminály, které umí rozlišit měnu, ve které má být provedena úhrada (u typu Platební karty se vždy platba zpracovává v domácí měně).

Úprava práce s vylistovanými položkami: pokud je pro daného zákazníka skladová karta označená jako vylistovaná, pak ji lze do dokladů a požadavků přidat pouze v případě, že daný typ uživatele má zapnuté přístupové právo 130 Právo používat nezalistované položky.

V generátoru sestav je u sestav se způsobem výpočtu DEF soubor možno v definici sestavy (v definičním souboru) používat proměnné definované v seznamu proměnných sestavy - s využitím funkce GetVar("jménoproměnné").

Zvětšení součtových hodnot s počtem položek a celkovou hodnotou ve stavovém řádku okna při zápisu operací dokladu a zápisu položek požadavku.

Podpora pro individuální ceny, které jsou založené na množství odebraného zboží (např. pro paletové ceny). V nastavení individuální ceny lze vybrat variantu Platí pro množství nad a ve vedlejší kolonce určit od jakého minimálního množství má být daná individuální cena uplatněna. Cena se uplatňuje při zadávání nových operací a položek objednávek a projeví se okamžitě po zadání množství (individuální cena se v těchto případech vyhodnocuje opakovaně).

Úprava kontroly vratných obalů před evidováním (podle přepínače [x] Kontrolovat počty obalů před evidováním dokladu z číselníku typů dokladů. Nově je možné definovat proměnnou DokKntOblM,0 obsahující seznam kódů karet obalů oddělených znakem / (v kódech zboží je možné použít také znaky pro masku * a ?), které nemají být konrolovány v rámci této kontroly.

Úprava výpočtu prodeje za období v přehledu odběratelů/dodavatelů (v režimu výpočtu jen za jednoho odběratele se ignorovalo zadané období).